晋中师范高等专科学校2018年部门预算公开
一、晋中师范高等专科学校概况
（一）学校主要职能
晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色和卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。
学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范高等专科学校。
（二）学校构成情况
晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款，执行事业单位会计制度。截至2017年底，学校内设机构23个，包括党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事处、教务处、学生处、科研处、后勤处、保卫处、招生就业处、计财处、继续教育中心、团委、工会、图书馆、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。
二、晋中师范高等专科学校部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年学校收入预算12511.57万元，其中：公共财政预算8803.57万元，纳入专户管理的资金3708万元，比2017年增加1453.52万元，增长了13.14%。
（二）一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出6326.71万元，2017年基本支出7047.51万元，2018年比2017年减少720.8万元，减少10.23%，基本支出包括工资福利支出4869.43万元、商品和服务支出1348.48万元、对个人和家庭的补助支出108.8万元。2018年基本支出减少的原因主要是在对个人和家庭补助的支出中，从2018年1月起退休人员的工资归集到晋中市人社局统发，故基本支出减少。
2.2018年项目支出2476.86万元，2017年项目支出410.54万元，2018年比2017年增加2066.32万元，增加503.32%，2018年项目支出增加主要是增加了以下项目：艺术类专业实训室维修改造项目50万元、数字化校园建设项目300万元、离休护理费提标4.86万元、实训基地及重点专业配套400万元、高职院校生均财政拨款水平补助1722万元，后两项400万元和1722万元在2017年没有计入年初预算，而是以专项资金下拨的，所以2018年项目支出增加数额比较大。
3.“三公”经费情况：
2018年“三公”经费预算数19万元,比2017年减少12万元，其中：因公出国（境）费用2018年没有，比上年减少8万元；公务接待费10万元，比上年减少9万元；公务用车费用9万元，比上年增加5万元。因此2018年“三公”经费比去年减少共12万元。
实际上，因学校有财政专户资金，所以三公经费其中有些资金在财政专户资金中预算。2018年学校没有因公出国（境）费用预算；学校公务接待费全年预算10万元，比去年减少9万元，减少47.37%；公务用车运行维护费全年预算26万元，比上年减少1万元，减少3.7%，两年都没有公务用车购置费开支。
2018年“三公经费”减少的原因主要是：2018年减少因公出国（境）费用，学校严格执行财政有关文件精神，严格控制“三公”经费，减少不必要的公务接待和公务用车运行维护费，故2018年公务接待费和公务用车费支出预算都有所减少。
（三）政府性基金预算情况
学校2018年没有政府性基金预算。
（四）学校运行经费预算情况
2018年学校一般公共预算安排的公用经费支出预算数为1348.48万元，比上年减少208.14万元，减少了13.37%。学校公用经费主要用于维持学校正常的教学服务公用支出。其中：办公费91万元、印刷费30万元、咨询及手续费1.5万元、取暖费600万元、邮电费60万元、差旅费70万元、会议费2万元、培训费50万元、租赁费12万元、物业管理费100万元、公务接待费10万元、水费70万元、电费120万元、公务用车运行维护费9万元、福利费30万元、离退休活动经费4.48万元、工会经费60万元、劳务费28.5万元。
学校公用经费减少的原因是：2018年预算中减少了办公费89万元、维修（护）费250万元、公务接待费9万元、电费5万元、劳务费21.5万元、其他商品和服务支出82万元；增加了印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费20万元、培训费30万元、租赁费2万元、物业管理费100万元、水费70万元、公务用车维护费5万元、工费经费5万元；两项抵顶，实际减少208.14万元。
因学校有财政专户资金收入，其中一部分用于弥补正常公用经费支出，所以2018年学校实际正常公用经费支出预算数为2254.98万元，比上年增加325.36万元,增加了16.86%。学校运行经费主要用于维持学校正常的教学服务公用支出。其中：办公费161万元、印刷费30万元、咨询及手续费1.5万元、取暖费600万元、邮电费60万元、差旅费70万元、会议费2万元、培训费75万元、维修护费250万元、租赁费12万元、物业管理费250万元、公务接待费19万元、水费90万元、电费130万元、公务用车运行维护费26万元、福利费30万元、离退休活动经费4.48万元、工会经费74万元、劳务费80.5万元、其他商品和服务支出139.5万元，办公设备购置费150万元。
学校公用经费增加的原因是：2018年预算中增加了印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费20万元、培训费55万元、租赁费2万元、电费5万元、离退休活动经费1.36万元、工会经费19万元、劳务费30.5万元、其他商品和服务支出57.5万元，办公设备购置费150万元；减少了办公费19万元、水费10万元、公务用车运行维护费1万元。
（五）政府采购安排情况说明
晋中师范高等专科学校2018年政府采购预算金额813.72万元，其中：计算机设备及辅助设备等156.72万元，网络专用设备300万元、纸质文具及办公用品25万元，其他办公消耗用品及类似物品80万元、硒鼓、粉盒2万元、装修工程100万元、修缮工程150万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标5个，金额总计930.72万元。分别为：艺术类专业实训室维修改造项目50万元；网络安全设备购置项目120.72万（财政专户资金支出）；数字化校园建设项目300万元；学校资助助学金项目60万元（财政事业收入按比例计提）；实训基地及重点专业配套项目400万元（其中音乐舞蹈教育项目200万元，学前教育项目200万元）。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
学校没有实行公务用车制度改革，目前学校实有汽车3辆：一辆桑塔纳小轿车，两辆大中型载客汽车，用于接送学生外出活动。
2.房屋情况
截止2017年底，学校共有房屋面积144191.61平方米，其中，办公用房面积为12269平方米，业务用房面积为65873.12平方米，其他用房面积66049.49平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
