2017年度部门决算报表.xls

晋中市房地产管理中心2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁管理的收费等工作。

二、机构设置情况

我单位内设8个股室所，分别为办公费、财务股、人事总支办公室、廉租住房（公租住房）管理办公室、公房管理所、经营用房管理股、工程管理股、物业管理股。中心事业编制数101人，在职人员45人，比去年少2人（新增1人，退休3人），退休人员59人，比去年新增3人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共管预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计832.01万元，其中：财政拨款收入819.56万元，占比99%；上级补助收入10万元；占比1%,；其他收入2.4万元;本单位无事业收入;无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计827.05万元，其中：基本支出608.34万元，占比74%；项目支出218.71万元，占比26%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出822.99万元，完成预算的100%，用于日常公用经费和人员经费610.49万元、项目支出212.5万元。较2016年决算增加79.5万元，增长59.77%，主要原因是因市重点工程拆迁搬家费和办公楼系危房维护及修缮。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算的99%，比上年增加0.01万元，原因是：上年未支付，均为公务用车运行维护费，无因公出国费，无公务接待费以及公务用车购置费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出49.6万元，比2016年增加6.12万元，增长14%。主要原因是：增人增资。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆；无部级领导干部用车；无一般执法执勤用车；无特种专业技术用车；无其他用车；单位无价值50万元以上通讯设备；单位无价值100万元以上通讯设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额128.52万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出116.59万元、政府采购服务支出7.72万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，晋中市房地产管理中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额80万元，评价得分90，结果为优秀。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。