晋中市房地产管理中心项目支出绩效目标申报表（供热管网改造）2.xls

晋中市房地产管理中心项目支出绩效目标申报表（直管公房维修）1.xls

晋中市房地产管理中心2018年度部门预算表.xls

晋中市房地产管理中心2018年预算说明

一、部门概况：

（一）主要职能：我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁备案。

（二）部门预算单位构成：我单位编制数101人，在职人员50人，比去年增加8人（新增8人，退休3人），退休人员59人。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算866.55万元，比2017年增加43.56万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出570.97万元，2017年基本支出443.49万元，2018年比2017年增加127.48万元，基本支出包括人员经费和日常公用支出, 增加的主要原因是增人增资。

2．2018年项目支出295.95万元，2017年项目支出379.50万元，2018年比2017年减少83.55万元。

项目支出主要用于税金及附加、直管公房维修、拆迁搬家费等，减少的主要原因是减少了拆迁搬家费等。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算4万元，比2017年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加/减少的主要原因是节约开支，节能环保。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费209.57万元，比上年增加20.56万元。主要用于：税金。增加的主要原因是收入增加，税金增加。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算114万元，其中：计算机设备8.18万元，纸质文具及办公用品25.59万元，硒鼓、粉盒0.23万元，直管公房维修80万元。

（六）绩效目标情况说明（字体：楷体3号）

2018年绩效目标2个，金额114.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车制度改革，我单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积3425.19平方米（产权证已移交机关事务管理局）。

（八）政府购买服务情况）

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。