晋中市房地产管理中心项目绩效目标申报表.xls

晋中市房地产管理中心2016年部门

预算情况说明

一、晋中市房地产管理中心概况

（一）主要职能

我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁管理的收费等工作。

二、晋中市房地产管理中心预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算614.51万元，比2015年增加18.8 万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出481.51万元，2015年基本支出 393.76  万元，2016年比2015年增加87.75万元。基本支出包括：人员经费、日常公用支出、增加的主要原因是增人增资。        

2、2016年项目支出 133万元，2015年项目支出201.95     万元，2016年比2015年减少68.95万元。项目支出主要用于税金及附加、直管公房维修等。    

 3、“三公”经费情况

 2016年“三公”经费预算  4.2 万元，比2015年减少  6.8万元，其中公务接待费 0.2万元，比上年减少0.8万元，公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 6 万元；减少的主要原因是：单位车辆年久已报废减少了公务用车运行维护费的预算支出。        

（三）机关经费运行预算情况

 2016年机关运行经费 174.15 万元，比2015年减少45.06万元。机关运行经费主要用于税金、日常公用支出、直管公房维修等 。

三、2016年部门预算表