晋中市房地产管理中心部门预算及“三公”经费预算和说明

采购预算表.xls

晋中市房地产管理中心2017年“三公”经费预算表.xls

晋中市房地产管理中心2017年部门

预算情况说明

一、晋中市房地产管理中心概况

    （一）主要职能

     我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁管理的收费等工作。

二、晋中市房地产管理中心预算情况说明

    （一）收入预算情况

    2017年收入预算822.99万元，比2016年增加33.93万元。

    （二）一般公共预算支出情况

    1、2017年基本支出610.49万元，2016年基本支出 481.51万元，2017年比2016年增加128.98万元。基本支出包括：人员经费、日常公用支出、增加的主要原因是增人增资。

    2、2017年项目支出 212.5万元，2016年项目支出133万元，2017年比2016年增加79.5万元。项目支出主要用于税金及附加、直管公房维修等。

    3、“三公”经费情况

 2017年“三公”经费预算4万元，比2016年减少0.2万元，减少的主要原因是：单位车辆年久已报废减少了公务用车运行维护费的预算支出。

    （三）政府性基金预算情况

     本年度无政府性基金预算。   

    （四）机关运行经费预算情况

     2017年机关运行经费 196.01万元，比2016年增加21.86万元。机关运行经费主要用于税金、日常公用支出。其中：办公费5.15万元、印刷费4万元、邮电费3万元、差旅费4万元、劳务费2.5万元、体检费3.37万元、办公设备购置费3.53万元，水费3.76万元、电费9.4万元、取暖费10万元、物业费2.7万元，公务用车维护费4万元、工会经费3.3万元，非住宅租赁交易费7万元，直管公房维修费80万元，税金及附加50万元。

   （五）政府采购安排情况

    本单位政府采购预算152.13万元，其中：计算机设备1.45万元，硒鼓、粉盒0.3万元，办公用品5.89万元，直管公房维修80万元，办公楼维修20.15万元。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。