晋中市房地产管理中心2016年度决算公开
晋中市房地产管理中心2016年度决算公开
晋中市房地产管理中心决算说明
一、部门主要职能及机构设置情况：
（一）主要职能：我单位属经费自收自支事业单位，主要职责是对政府直管公房、廉租住房、市区非住宅用房进行管理、协助办理市房屋租赁备案。
（二）单位构成情况：我单位编制数101人，在编人数96人。中心下设7个股室：办公室、廉租办、经管股、工程股、房管所、财务股 、物业股。
二、决算情况说明
（一）决算收支增减变化情况
1、收入情况
本年收入8474514.44元。其中：财政收入5981100元，上级补助收入2480754.21元，其他收入12660.23元；较2015年部门收入增加2938938.63元，增加53%。
2、支出情况
本年支出7636949.74元。其中：基本支出4142392.06元，项目支出3494557.68元。较2015年部门支出增加2174163.88元，增加39%。
3、“三公”经费情况
本年“三公”经费支出39050元，比2015年减少55547.6元，减少59%，比预算减少950元，减少2%。均为公务用车运行维护费，两年均无因公出国费，公务接待费以及公务用车购置费。为节约开支，减少汽车费用，报废一辆汽车。
4、机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出2170323.57元，较2015年增加937394.09元，增加76%，主要原因是增人增支.
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆。
6、其他需要说明的情况
政府采购执行情况说明
本单位政府采购预算1521300元，实际采购金额1515600元。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2016年部门决算公开表