晋中市房产交易中心2019年度部门决算

第一部分 单位概况

一、本部门职责

中心主要业务范围为加强房地产交易活动的管理，促进房地产业的发展。负责各类房屋产权的买卖、继承、赠与、分割、析产、交换互换等交易的办理工作，负责房产档案的管理再利用 ，负责各类房屋面积测绘技术审核，负责各类房屋的交易买卖合同备案。

二、机构设置情况

    晋中市房产交易中心正科级建制，单位现有编制3人，在职1人、退休1人，借调人员36人。内设4个股室、大厅设3个服务窗口。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3829727.74万元、支出总计382.97万元。与2018年相比，收入总计减少59.65万元，下降13%，支出总计减少59.65万元，下降13。主要原因是人员经费减少、厉行节约原则。

二、收入决算情况说明

本年收入合计382.97万元，其中：财政拨款收入339.99万元，占比88.78%；年初结转结余42.98万元，占比11.22%；（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计382.97万元，其中：基本支出282.85万元，占比73.86%；项目支出100.12万元，占比26.14%，（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计339.99万元、支出总计382.97万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少59.65万元，下降13%，财政拨款支出总计减少59.65万元，下降13%。主要原因是负担人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年财政拨款共计3829727.74万元，其中基本支出282.85万元，项目支出100.12万元。工资福利支出244.81万元，商品和服务支出90.58万元。决算报表中，我单位没有车辆台数和固定资产数。房产交易中心，以前年度单位实行是企业化管理的会计制度现在资产正在核实核定中，公务用车实有六辆，所以单位汽车运行维护费为69023.51元。决算报表无法填报车辆数和固定资产数。（待以前企业财务制度账套变换为事业单位财务后会合并到现在账套）.

2、2018年预算3900100元，2019年预算3966800元比上年增加1%，公用经费中资本性支出比上年度增加。

3、2018年支出442.62万元、2019年支出382.97万元，支出比上年度减少13%，因为2018年度所负担人员经费减少。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出339.99万元，占本年支出合计的88.78%。与2018年相比，财政拨款支出减少59.65万元，下降13。主要原因是人员经费减少。其中，人员经费262.82万元，占比77.3%，日常公用经费20.3万元，占比5.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出382.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）工资福利支出244.81万元，占63.92%；城乡社区（类）商品和服务支出90.58万元，占23.65%，对个人和家庭补助18.01万元，占4.7%；资本性支出29.57万元，占7.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算279.23万元，支出决算282.85万元，完成年初预算的101.29%，用于日常人员经费和日常公用经费。较2018年决算减少59.65万元，下降13%，主要原因人员经费减少日常公用经费厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出282.85万元，其中：人员经费262.82万元，主要包括人员工资和社会保障费；公用经费20.03万元，主要包括日常办公用品及办公设备采购业务费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.90万元，完成预算的69%，比上年减少1.1万元，下降13.%，原因是：厉行节约。具体情况如下：

本单位“三公经费”只有公务用车维护费，年初预算为10万元，本年度实际支出6.9万元，和上年对比支出减少1.1万元，原因是厉行节约的原则。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额72.5万元，其中：政府采购货物支出59.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.66万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。其他用车6辆，其他用车主要是城区重点工程、本部门出外业上门服务、资料传送去各县公务等；

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金382.97万元。其中382.97万元为人员经费和公用经费。从评价情况来看，预算执行有差异，主要是人员经费，实际支出大于预算是因为有上年结转结余。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目绩效

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。