晋中市第一幼儿园

2016年部门决算说明

一、学校概况

（一）主要职能

我园是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。

（二）构成情况

我园编制数111人，实有在编人员105人，退休人员37人。 我园设23个教学班，有幼儿917名。有办公室、保教科、教研室、安全科、卫生保健科、宣教科、儿童体验中心、财务室等职能部门。

二、幼儿园部门决算公开报表：

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般财政拨款支出决算表（一）、一般财政拨款支出决算表（二）。

三、部门决算说明

（一）收入情况说明

2016年我单位预算收入1290.54万元，其中：财政拨款收入1040.23万元，事业收入250.20万元，其他收入0.11万元。较2015年部门收入减少291.26万元，减少18.42%.

（二）支出情况说明

2016年我单位支出1548.46万元，其中：基本支出1098.18万元，项目支出450.28万元。较2015年部门支出增加149.76万元，增加10.71%。

（三） “三公”经费使用情况说明

本单位无“三公”经费预算。

（四）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费预算。

（五） 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（六）其他需要说明的情况      

政府采购执行情况说明：本单位政府采购预算356.9万元，实际政府采购金额80.62万元。

四、专业性较强的名词解释

基本支出：指为保障机构正常工作，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市第一幼儿园2016年决算公开.xls