晋中市第一人民医院2020年度部门预算情况说明
一、晋中市第一人民医院部门概况
（一）主要职能
晋中市第一人民医院成立于1949年12月，位于晋商文化故里晋中市，是全市唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院，同时是山西医科大学附属医院、长治医学院等院校的教学医院。
医院现址位于汇通南路689号、环城南路2839号，是市委、市政府响应全市政协委员建议，于2013年11月3日决定兴建，2014年5月开工建设的晋中市重点工程项目之一。项目投资15亿元，占地面积311.48亩，建筑面积21.8万平方米。院区规划为医疗区、后勤保障区、行政科研培训区、综合地库四大区域，并预留了50亩远期发展用地。2018年6月9日完成整体搬迁。
医院编制床位1500余张,拥有高、精、尖设备近千台件，年门诊量80万人次，年出院4.1万人次，手术万余例。全院有1700余名员工，其中高级卫生技术人员260人，硕士以上研究生近200名，承担全市340万人医疗保障任务。
医院设置45个临床医技科室，其中口腔科是省级重点学科，口腔颌面外科、耳鼻喉科是省级重点专科。呼吸科、心内科、神经内科、骨科、泌尿外科、消化科、内分泌科、神经外科、眼科、护理学是市级重点专科。
医院是国家卫生计生委住院医师规范化培训基地、胸痛中心认证单位、脑卒中筛查基地、中华健康快车白内障治疗中心；省卫生计生委临床药师培训基地、消毒供应中心培训基地、癌痛规范化治疗示范病房、“微笑列车”定点医院。成立了全省首家口腔专业院士专家团队和“北京大学口腔医学院博士工作站”；是全市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。
（二） 部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市第一人民医院。
二、晋中市第一人民医院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算71900.82万元，比2019年65270.1万元增加6630.72万元，主要是医疗业务收入增加。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出1274.31万元，2019年基本支出1179.05万元，2020年比2019年增加95.26万元，基本支出包括人员经费支出，日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是人员经费增加。
2.2020年项目支出620万元，2019年项目支出491.05万元，2020年比2019年增加128.95万元。
项目支出主要用于重大公共卫生专项，离退休党支部经费，专用材料费，设备及其他购置等，增加的主要原因是专用材料费增加。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额50万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作10辆，其中一般公务用车5辆，其他车辆5辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积15.5万平方米。
（八）政府购买服务情况
1.政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报
详见附表。
