晋中市第一人民医院2018年度

部门决算情况说明

第一部分  概况

一、本部门主要职能

晋中市第一人民医院成立于1949年12月，位于晋商文化故里晋中市，是全市唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院，同时是山西医科大学附属医院、长治医学院等院校的教学医院。

二、机构设置情况

医院现址位于汇通南路689号、环城南路2839号，是市委、市政府响应全市政协委员建议，于2013年11月3日决定兴建，2014年5月开工建设的晋中市重点工程项目之一。项目投资15亿元，占地面积311.48亩，建筑面积21.8万平方米。院区规划为医疗区、后勤保障区、行政科研培训区、综合地库四大区域，并预留了50亩远期发展用地。2018年6月9日完成整体搬迁。

医院编制床位1500余张,拥有高、精、尖设备近千台件，年门诊量50万人次,年出院3.5万人次，手术万余例。全院有1700余名员工，其中高级卫生技术人员260人，硕士以上研究生近200名，承担全市340万人医疗保障任务。医院设置45个临床医技科室，其中口腔科是省级重点学科，口腔颌面外科、耳鼻喉科是省级重点专科。呼吸科、心内科、神经内科、骨科、泌尿外科、消化科、内分泌科、神经外科、眼科、护理学是市级重点专科。

医院是国家卫生健康委员会住院医师规范化培训基地、胸痛中心认证单位、脑卒中筛查基地、中华健康快车白内障治疗中心；省卫生计生委临床药师培训基地、消毒供应中心培训基地、癌痛规范化治疗示范病房、“微笑列车”定点医院。成立了全省首家口腔专业院士专家团队和“北京大学口腔医学院博士工作站”；是全市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年我院收入合计62987.28万元，比2017年增加1834.45万元，增长3.0%，主要原因是：新医院搬迁事业收入增加；2018年度支出合计58757.92万元，比2017增加3994.43万元，增长7.29%，主要原因是：新医院搬迁费用增加。

二、收入决算情况说明

      本年收入合计62987.28万元，其中：财政拨款收入2718.58万元，占比4.32%；上级补助收入47.38万元，占比0.08%；事业收入59994.22万元，占比95.25%；其他收入227.1万元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58757.92万元，其中：基本支出58065.11万元，占比98.82%；项目支出692.82万元，占比1.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计2718.58万元，比2017减少1373.65万元，下降33.58%。主要原因是退休人员工资由单位发放改为社保发放；2018年度财政拨款支出合计2492.63万元，比2017减少1477.24万元，下降37.21%。主要原因是财政不再负担退休人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2492.63万元，占本年支出合计的4.24%。与2017年相比，财政拨款支出减少1477.24万元，下降37.21%。主要原因是退休人员工资由单位发放改为社保发放及有的项目未完成结转下年。其中，人员经费847.86万元，占比34.01%，日常公用经费1207.82万元，占比48.46%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类：科学技术支出20万元，完成预算的100%，主要用于科研教学。较2017年决算减少279.17万元，下降93.31%，主要原因重点学科口腔科设备购置的经费减少；社会保障和就业支出335.01万元，完成预算的33.06万元，较2017年决算减少1634.87万元，减少83%，主要原因是退休人员工资全部转入由社保发放；医疗卫生与计划生育支出58237.67万元，完成预算91.07%，用于在职人员经费及公用支出和对个人家庭的补助支出，较2017年决算增加5797.73万元，增长11.06%，主要原因在职人员经费及公用支出增加；农林水支出65.33万元，用于扶贫人员生活、通讯、交通补贴及工作经费，较2017年决算增加10.83万元，增长19.87%，主要原因是扶贫人员增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

     本单位无机关运行经费。

（二） 国在资产占用情况说明

  截至2018年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单位50万元以上的通用设备3台，单位100万元以上的专用设备46台。

（三） 政府采购执行情况说明

        本单位无政府采购预算。

     （四）预算绩效情况说明

       本单位无绩效目标管理项目。

     （五)  其他需要说明的情况

       本单位无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                     2019年9月

晋中市第一人民医院.dls