晋中市第一人民医院2017年部门预算公开
晋中市第一人民医院
2017年部门预算公开说明
一、 晋中市第一人民医院概况
（一）主要职能
晋中市第一人民医院成立于1949年12月，位于晋商文化故里晋中市，是全市唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院，同时是山西医科大学附属医院、长治医学院等院校的教学医院。
医院占地面积4.5万平方米，建筑面积5.2万平方米。开放床位1044张,全院有1500余名员工，其中中高级卫生技术人员300余人。设置45个临床医技科室，有1个省市共建重点学科,1个省级重点专科，4个市级重点学科。医院万元以上的大中型医疗设备近千台件，拥有美国GE公司1.5T核磁共振仪和64排螺旋CT扫描仪、全数字化血管机等先进的医疗设备。医院是国家卫计委脑卒中筛查基地、省卫生计生委临床药师培训基地、消毒供应中心培训基地、癌痛规范化治疗示范病房。
（二） 部门预算单位构成
晋中市第一人民医院预算管理级次为Ⅰ级，报表类型为单户表，单位基本性质为财政差额补助事业单位。
二、2017年部门预算情况说明：
（一）收入预算情况
2017年收入预算52730.52万元，2016年收入预算51079.10万元，2017年比2016年增加1651.42万元。
收入预算中财政预算收入3347.83万元，医院业务收入预算49382.69万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出2816.58万元，2016年基本支出2643.20万元，2017年比2016年增加173.38万元，基本支出主要包括医院职工及离退休人员工资及社会保障缴费，增加的主要原因是调增在编职工财政差额补助比例，此外退休人员和在编人员增加及调资。
2．2017年项目支出531.25万元，2016年项目支出114.89万元，2017年比2016年增加416.36万元。
项目支出主要用于弥补药品零差价。
3、“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位无政府采购预算。
（六）绩效目标情况说明
2017年本单位无绩效目标。
（七）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2017年部门预算表
部门预算汇总报表、2017年预算收支总表、2017年财政拨款收支总表、2017年部门预算收入总表2017年部门预算支出总表、2017年一般公共预算支出预算表、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表、2017年政府性基金预算支出预算表、2017年“三公”经费预算表。（详见附表）
晋中市第一人民医院
2017年3月