晋中市第四人民医院2017年部门决算公开说明
晋中市第四人民医院2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
我院成立于1986年8月，前身为“榆次铁路医院”,根据国家主辅分离政策和铁路跨越发展的要求于2005年3月移交晋中市政府管理，2008年4月经晋中市政府批准更名为“晋中市第四人民医院”，2013年11月，我院与原“晋华医院”合并成立新的“晋中市第四人民医院”，是一所集医疗、微创治疗椎间盘突出、颈椎、康复及肛肠疾病、女子不孕等急诊为一体的二乙综合医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、机构设置情况
晋中市第四人民医院为科级建制，单位基本性质为财政差额补助事业单位。我院科室齐全，设有内科、外科、妇科、中医科、耳鼻喉科、眼科、脊柱一科、脊柱二科、急诊科、检验科、放射科、口腔科、药剂科、CT室、功能检查科、消毒科等科室。
机构编制核定我院编制人数为205人，2017年年初在职人员共计269人，其中：在编人员117人，企业人员94人，聘用人员72人;离退休人员92人。年末在职人员共计266人，其中：在编人员118人，企业人员90人，聘用人员72人：离退休人员93人。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计6118.57万元，比2016年增加757.84万元，增幅14.14%，主要原因是财政拨款增加和患者增加事业收入增加。其中：财政拨款收入2429.09万元，占比39.7%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入3689.48万元，占比60.3%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
二、支出情况决算说明
本年支出合计6188.08万元，其中：基本支出3125.44万元，占比50.51%，项目支出3062.64万元，占比49.49%。
三、支出决算具体情况
（一）本年支出总计6188.08万元。其中：
1.工资福利支出2456.98万元,完成预算的100%，用于职工社会保障费、工资、绩效等支出。较2016年决算增加195.71万元，增长8.65%，主要原因是日常经费、职工工资、社会保障费增加。（其中：基本工资1050.64万元；津补贴29.40万元；奖金655.91万元；社会保障费98.69万元；绩效工资194.41万元；其他工资福利支出271.14万元；基本养老保险支出156.79万元）。
2.商品和服务支出2539.99万元，完成预算的104.06%，用于日常工作经费支出和大型修缮。较2016年决算增加190.62万元，增长8.11%，主要原因是增加大型修缮和专用材料、办公费用等支出。（其中：专用材料费1606.14万元；水电费47.17万元；办公印刷费22.25万元；手续费1.54万元；邮电费2.10万元；取暖费82.18万元；物业管理费8.09万元；差旅费28.96万元；维修（护）费153.83万元；会议费2.24万元；培训费4.98万元；工会经费17.87万元；福利费23.18万元；车辆维修及交通费10.07万元；其他商品和服务支出529.39万元）。
3.对个人及家庭的补助668.46万元，完成预算的100%，用于个人及家庭的补助。较2016年决算增加34.47万元，增长5.44%，原因是采暖补贴调高标准及公积金等各项补贴调高。（其中：离休费6.64万元；退休费340.75万元；住房公积金97.27万元；提租补59.07万元；采暖补贴158.34万元，抚恤金6.22万元，其他对个人及家庭的补助支出0.17万元）。
4.其他资本性支出522.65万元，完成预算的100%，用于专用设备及软件购置。较2016年决算增加510.06万元，增长4051.31%，原因是增加专用设备及软件购置。（其中：专用设备购置322.65万元；信息网络及软件购置200万元）。
（二）晋中市第四人民医院2017年度财政拨款收入决算总体情况说明
晋中市第四人民医院2017年度财政拨款收入2429.09万元，其中政府性基金财政拨款322.05万元；与2016年1945.63万元相比，增加了483.46万元，增长24.85%。主要原因是：医院院内、消防、地面等整修等。
（三）晋中市第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款收入决算总体情况
晋中市第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款收入2107.04万元，全部为基本支出拨款收入。
2、一般公共财政拨款支出决算总体情况
晋中市第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2307.04万元。其中：基本支出1753.82万元，项目支出553.22万元。
3、一般公共财政拨款结余决算总体情况
本年度无结转结余。
（四）晋中市第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
晋中市第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1753.82万元。主要包括：离退休费390.51万元；住房公积金97.27万元；提租补59.07万元；社会保障费255.47万元；工资及其他支出951.5万元。完成预算的100%。
（五）晋中市第四人民医院2017年度收支结余情况说明
2017年度收支结余130.49万元，提取职工福利基金26.10万元，转入事业基金104.39万元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费预算。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务，待报废车2辆；单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备8台。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
九、其他需要说明的情况
无。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
