晋中市第四人民医院

2018年部门预算公开说明

一、晋中市第四人民医院部门概况

（一）主要职能

晋中市第四人民医院成立于1986年8月，前身为“榆次铁路医院”根据国家主辅分离政策和铁路跨越发展的要求于2005年3月移交晋中市政府管理，2008年4月经晋中市政府批准更名为“晋中市第四人民医院”为财政补助事业单位，2014年3月与原晋华医院合并为新的晋中市第四人民医院，是一所集医疗、微创治疗椎间盘突出、颈椎、康复及肛肠疾病、女子不孕等急诊为一体的二乙综合医院。

机构编制核定我院编制人数为205人，2017年年初在职人员共计278人，其中：在编人员117人，企业人员94人，聘用人员67人，离退休人员92人;年末在职人员共计275人，其中：在编人员118人，企业人员90人，聘用人员67人，离退休人员93人。

（二）部门预算单位构成

     晋中市第四人民医院报表类型为单户表，预算管理级次为Ⅰ级，单位基本性质为财政差额补助事业单位。

 二、晋中市第四人民医院2018年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年预算收入5644.28万元。其中：财政拨款1966.61       万元；医疗收入3677.67万元。2017年预算收入5933.02万元。其中：财政拨款2340.13万元；医疗收入3592.89万元。2018年比2017年减少了288.74万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出2194.41万元。其中：财政拨款1523.74万元；医疗收入670.67万元。 2017年基本支出2605.68万元。其中：财政拨款1934.57万元；医疗收入671.11万元。2018年比2017年减少了411.27万元。减少的原因主要是在职人员退休及原由财政负担的退休人员工资改为由社保统一支付，财政只负担提租补贴。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补、采暖补贴。

2、2018年项目支出3449.87万元。其中：财政拨款  442.87万元；医疗收入3007万元。  2017年项目支出3327.34万元。其中：财政拨款405.56万元；医疗收入2921.78万元。2018年比2017年增加 122.53万元，增加的原因主要是上年未完成的项目结转。项目支出主要用于设备购置、专用材料、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、社会保障缴费等。

3、“三公”经费情况

2018年我院无“三公”经费预算。

(三）政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

    2018年我单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

2018年我单位无政府采购经费预算。

（六）绩效目标情况说明

     2018年我单位无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

单位实有车辆6辆，其中一般公务用车4辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。

2、房屋情况

本单位办公用房及业务用房面积14459.12平方米。

（八）政府购买服务情况

     2018年我院无政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表

晋中市第四人民医院2018年部门预算.xls