晋中市第四人民医院2015年部门决算公开说明
晋中市第四人民医院2015年部门决算公开说明
根据晋中市财政局《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》要求，现将我院2015年度部门决算情况公开如下：
一、主要职能及基本情况
（一）主要职能及人员情况
我院成立于1986年8月，前身为“榆次铁路医院”根据国家主辅分离政策和铁路跨越发展的要求于2005年3月移交晋中市政府管理，2008年4月经晋中市政府批准更名为“晋中市第四人民医院”为财政补助事业单位，是一所集医疗、微创治疗椎间盘突出、颈椎、康复及肛肠疾病、女子不孕等急诊为一体的二乙综合医院。
机构编制核定我院编制人数为205人， 2015年年初在职人员共计283人，其中：在编人员130人，企业人员103人，聘用人员50人：离退休人员84人。年末在职人员共计274人，其中：在编人员121人，企业人员103人，聘用人员50人：离退休人员89人。
（二）机构情况
报表类型为单户表，预算管理级次为1级，单位基本性质为财政差额补助事业单位。
二、2015年度部门收支情况总体说明
（一）晋中市第四人民医院2015年度收入支出决算总体情况说明
（1）2015年决算收入合计5463.27万元，其中：财政拨款收入2733.99万元，占总收入的50.04%；上级补助收入476.70万元，占总收入的8.73%；医疗收入2252.58万元，占总收入的41.23%。
（2）2015年决算支出合计4501.78万元，其中：基本支出3183.26万元，占总支出的70.71%；项目支出1318.52万元，占总支出的29.29%。
（二）晋中市第四人民医院2015年度支出决算情况说明
本年支出总计4501.78万元。包括：
1.工资福利支出2327.56万元。（包括：基本工资682.97万元；津补贴25.47万元；奖金520.46万元；社会保障费414.35万元；绩效工资381.78万元；其他工资福利支出302.53万元）。
2.商品和服务支出1434.50万元。（包括：专用材料费1179.43万元；水电费37.32万元；折旧和医疗风险基金等96.45万元；维修（护）费30.50万元；取暖费27.57万元；福利费17.56万元；办公印刷费16.24万元；工会经费7.71万元；邮电费4.27万元；培训费4.52万元；其他交通费4.77万元；物业管理费2.37万元；公务用车维护费2.34万元；会议费1.03万元；差旅费1.28万元；手续费1.14万元）。
3.对个人及家庭的补助666.96万元。（包括：离休费13.72万元；退休费408.49万元；医疗费0.27万元；住房公积金108.35万元；提租补47.52万元；其他对个人及家庭的补助支出88.61万元）。
4.其他资本性支出72.76万元。（包括：专用设备购置28.90万元；大型修缮43.85万元）。
（三）晋中市第四人民医院2015年度财政拨款收入决算总体情况说明
晋中市第四人民医院2015年度财政拨款收入2733.99万元。与2014年2091.66万元相比，增加642.33万元，增长30.71%。主要原因是： 财政拨工资比例提高以及信息平台经费的增加。
（四）晋中市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款收入决算总体情况
晋中市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款收入2733.99万元，其中：基本支出拨款收入1614.99万元；项目支出拨款收入1119万元。上年结转结余423万元。
2、一般公共财政拨款支出决算总体情况
晋中市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款支出1720.25万元。基本支出1647.49万元，项目支出72.76万元。
3、一般公共财政拨款结余决算总体情况
本年年末结余1436.74万元，结转下年。
（五）晋中市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
晋中市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1647.49万元。主要包括：离退休费356.05万元；住房公积金108.35万元；提租补47.52万元；在职人员经费1058.05万元；其他医疗保障77.52万元。
（六）晋中市第四人民医院2015年度收支结余情况说明
2015年本年基本支出收支结余-52.25万元，用事业基金弥补亏损。2015年度项目收支结余1436.74万元（其中：晋中市第四人民医院搬迁改造费用1236.74万元；资源勘探信息平台费200万元。
三、2015年决算公开
晋中市第四人民医院
2016年11月4日
