晋中市第三人民医院2017部门决算公开
晋中市第三人民医院
2017年度部门决算公开说明
第一部分 概况（部门主要职责及机构设置情况说明
（一）本部门职责
晋中市第三人民医院（晋中市肿瘤医院），位于山西省晋中介休市新建西路27号，成立于1989年7月，前身是介休铁路医院，2005年移交晋中市人民政府管理，2006年8月正式更名为晋中市第三人民医院，晋中市肿瘤医院为医院第二名称。晋中市第三人民医院是晋中市唯一一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等肿瘤专科医院。
医院是城镇职工、城镇居民、铁路职工医疗保险定点医院。晋中市第三人民医院是山西省肿瘤医院对口支援医院，2014年9月医院加入山西省肿瘤医院医疗联合体。医院设置有急诊科、肿瘤内外科、肿瘤放疗科等13个临床科室；影像科、检验科等8个医技科室。其中肿瘤内科、肿瘤外科为晋中市临床重点专科，肿瘤放射治疗科、综合外科、影像科、检验科为医院优势学科。
（二）机构设置情况
晋中市第三人民医院是晋中市直差额拨款预算单位，主管部门为晋中市卫生和计划生育委员会，编制人数140人，年末实有人数161人，其中在职116人，离休人员1人，退休人员44人。
第二部分 2017年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计10265.21万元，比2016年7336.40万元增加2928.81万元，增幅39.92%，主要原因是2017年增加了综合楼建设项目财政预算拨款和医院业务收入增加所致。其中：财政拨款收入3247.43万元，占比31.64%，较2016年1115.32万元增长2132.11万元，增幅191.16%，增长的主要原因为2017年度医院综合楼建设项目支出增加中央预算资金2000万元，市财政配套资金增加政府性基金财政拨款300万元；事业收入7017.78万元，占比68.36%，较2016年6221.07万元1262.72万元，增幅25.47%，增加原因为医院就诊患者增加，医疗服务收入增加。
二、支出决算情况说明
本年支出合计9162.63万元，其中：基本支出8291.10万元，占比90.49%；项目支出871.53万元，占比9.51%。
三、支出决算具体情况
2017年总支出按支出功能分类，其中：科学技术支出5.00万元，年初无预算，用于临床营养平台建设购置计算机等设备， 2016年无科学技术支出。社会保障和就业支出202.35万元，年初预算405.94万元，减少203.59万元，完成预算比49.85%，主要原因为预算中2017年度应缴职工养老保险、职业年金财政收回。较2016年187.14万元增加15.21万元，增长8.12%，增长的主要原因为职工调资增加社保缴费基数所致。医疗卫生和计划生育支出8704.37万元，比预算7282.79万元增加1421.58万元，完成预算比119.52%，比2016年6542.10万元增加2162.27万元增加比例33.05%，增长原因是2017年人员经费，公用经费中培训费、专用材料费、其他商品和服务支出有所增加相应的医疗支出增加。城乡社区支出167.62万元，年初无预算，主要用于医院综合楼项目建设，2016年无城乡社区支出。住房保障支出83.29万元（一般财政拨款收入支出）年初预算 132.46万元（其中财政拨款收入支出83.29万元，其余由医院支出），完成预算62.88%，较2016年增加6.47万元，原因是职工调资增加基数所致。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年度我院无机关运行经费预算。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆（救护车）；单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备16台（套）。
七、政府采购情况
2017年我院无一般公共预算财政拨款政府采购预算。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我院无实行绩效目标管理的项目。
九、其他需要说明的情况
2017年度我院政府性基金预算财政拨款收入300万元，支出167.62万元，结余132.38万元，主要为医院综合楼建设使级配套资金。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市第三人民医院
2018年9月20日