晋中市道路运输管理局2020年度部门预算
晋中市道路运输管理局
2020年度部门预算情况说明
一、部门概况
(一)主要职能
晋中市道路运输管理局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，副处级建制，内设10科1室，编制46人。承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、货运代理、货物配载、仓储理货、信息服务、道路运输安全、超限超载源头治理、汽车综合性能检测的行业管理及道路运输应急保障等行政执法工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位。财政供养人员62人，其中：在职41人，离退休18人（离休1人，退休17人），遗属2人。另有临时聘用人员48人。车辆编制5辆，实有5辆，财政核定经费5辆，与2019年相比在职人员减少2人，退休减少1人。
二、运管局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算851万元，比2019年减少57万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出536.51万元，2019年基本支出586.21万元，2020年比2019年减少49.7万元，基本支出包括工资福利支出455.72万元；商品和服务支出59.79万元；对个人和家庭的补助20.66万元，资本性支出0.34万元。减少的主要原因是：在编人员减少和政策性调整。
2、2020年项目支出314.49万元，2019年项目支出321.79万元，2020年比2019年减少7.3万元。
项目支出主要用于围绕道路运输业的可持续性发展。项目减少的原因是政策性调整。
3、“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.5万元，与2019年相同，其中公务用车运行维护费21.5万元。无因公出国（境）费用、公务接待费和公务公车购置费。
(三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金收支情况。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费59.79万元，比上年减少31.61万元。其中：办公费12.38万元，公务用车运行维护费21.5万元，其他交通费1.5万元，差旅费5万元，邮电费0.09万元，工会经费5.7万元，福利费9.97万元，其他商品和服务支出3.65万元。主要用于我局日常办公费用的开支。减少的主要原因是：一是我局严格控制日常公用经费的开支，本着厉行节约的目的，合理开支；二是政策性调整。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额43.73万元，其中：音频设备0.13万元，家具用具0.34万元，制服1.31万元，印刷服务8万元，办公消耗用品及类似物品15.7万元，车辆维修和保养服务15.75万元，机动车保险服务2.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额23万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，根据事业单位车辆改革核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。
2、房屋情况
局机关办公用房面积1645.34平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表
晋中市道路运输管理局
2020年5月8日
