2019年晋中市道路运输管理局部门预算公开
晋中市道路运输管理局
2019年预算编报说明
一、 单位基本情况
(一)主要职能
晋中市道路运输管理局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，副处级建制，内设11科1室，编制46人。承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位。财政供养人员62人，其中：在职43人，离退休19人（离休1人，退休18人）。另有临时聘用人员48人。车辆编制5辆，实有5辆，财政核定经费5辆，与2018年相比退休2人、因事业单位车辆改革减少7辆，临时聘用人员减少3人。
二、运管局部门预算情况说明
（一）收入预算情况：
2019年收入预算908万元，比2018年减少67.76万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出586.21万元，2018年基本支出809.38万元，2019年比2018年减少223.17万元，基本支出包括工资福利支出442.86万元；商品和服务支出91.4万元；对个人和家庭的补助50.8万元，资本性支出1.15万元。减少的主要原因是：退休人员增加和政策性调整。
2、2019年项目支出321.79万元，2018年项目支出166.38万元，2019年比2018年增加155.41万元。增加的主要原因是：政策性调整。
项目支出主要用于围绕道路运输业的可持续性发展。项目增加的原因是为了保证道路运输业的健康发展，使我市道路运输工作顺利开展而增加的预算。
3、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算21.5万元，比2018年减少1.5万元，其中公务用车运行维护费21.5万元。减少的主要原因是：事业单位车改减少了车辆的开支。无因公出国和公务接待费用。
(三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金收支情况。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费91.4万元，其中：办公费12.5万元，取暖费30万元，交通费21.5万元，其他交通费1.5万元，差旅费5万元，工会经费5.53万元，咨询费3万，福利费9.68万元，其他商品和服务支出2.69万元。主要用于我局日常办公费用的开支。比上年减少28.49万元。减少的主要原因是：一是我局严格控制日常公用经费的开支，本着厉行节约的目的，合理开支；二是我局有退休减少2名在职人员。
(五)政府采购安排情况
本单位政府采购预算80.51万元，其中：其中：计算机设备 5.1万元，多功能一体机0.8万元，文印设备0.15万元，制服1.31万元，监控设备1.4万元，网络设备4万元，印刷费39万元，纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒8万元，车辆维修和保养5.25万元，车辆保险2.5万元，车辆加油服务10.5万元。
（六）绩效目标情况说明
编报项目绩效目标3个，涉及金额54万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
根据事业单位车辆改革核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。
2、房屋情况
我局办公用房1102平方米。
（八）政府购买服务情况
1、本单位政府购买服务预算20万元，10万元用于道路运输应急救援平台维修维护服务的购买。10万元用于警示教育基地维修维护服务的购买。
2.政府购买服务指导目录
本单位的政府购买服务目录F其他政府向社会购买公共服务事项。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、部门预算表
详见附表
