晋中市道路运输管理局

2016年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)主要职能

 晋中市运管局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，副处级建制，内设11科1室，编制51人。承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。

（二）部门预算单位构成

晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位。财政供养人员63人，其中：在职48人，离退休15人（离休1人，退休14人）。另有临时聘用人员34人。车辆编制15辆，实有15辆，财政核定经费15辆。与上年同期相比，在职人员减少2人，退休人员增加2人，其它没有变化。

二、运管局部门预算情况说明

（一）收入预算情况：

收入预算868.45万元，比2015年增加60.45万元。

 （二）一般公共预算支出情况

2016年基本支出737.91万元，2015年基本支出 430.59万元，2016年比2015年增加307.32万元，基本支出包括工资福利支出514.74万元；商品和服务支出125.72万元；对个人和家庭的补助97.45万元。增加的主要原因是：工资的调整和政策性调整。

2、2016年项目支出130.54万元，2015年项目支出377.41万元，2016年比2015年减少246.86万元。

项目支出主要用于围绕道路运输业的可持续性发展。项目减少的原因是基本支出的增加，有利的保证了道路运输业的健康发展，项目支出逐渐减少。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算29万元，比2015年减少1万元，其中公务接待费比上年减少1万元，公务用车运行维护费29万元，与上年度相等。减少的主要原因是：我局严格控制公务接待费用的开支。

（三）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及24万元。

晋中市道路运输管理局预算公开表.xls

晋中市道路运输管理局项目绩效申报表.xls

晋中市道路运输管理局“三公‘经费预算表.xls