晋中市道路运输管理局

2017年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)主要职能

   晋中市道路运输管理局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，副处级建制，内设11科1室，编制51人。承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。

（二）部门预算单位构成

晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位。财政供养人员63人，其中：在职47人，离退休16人（离休1人，退休15人）。另有临时聘用人员48人。车辆编制14辆，实有14辆，财政核定经费14辆，与2016年相比退休1人。

二、运管局部门预算情况说明

（一）收入预算情况：

收入预算908万元，比2016年增加39.55万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出803.62万元，2016年基本支出 737.91万元，2017年比2016年增加65.71万元，基本支出包括工资福利支出571.09万元；商品和服务支出123.25万元；对个人和家庭的补助109.28万元。增加的主要原因是：工资的调整和政策性调整。

2、2017年项目支出104.38万元，2016年项目支出130.54万元，2017年比2016年减少26.16万元。

项目支出主要用于围绕道路运输业的可持续性发展。项目减少的原因是基本支出的增加，有利的保证了道路运输业的健康发展，项目支出逐渐减少。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算27万元，比2016年减少2万元，其中公务用车运行维护费27万元。减少的主要原因是：我局报废车辆一台，减少了车辆的开支。无因公出国和公务接待费用。

(三）政府性基金预算情况

   本单位没有政府性基金收支情况。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费123.25万元，其中：办公费9万元，取暖费26万元，物业管理费38万元，交通费27万元，差旅费7万元，工会经费5.61万元，福利费0.25万元，其他商品和服务支出10.39万元。主要用于我局日常办公费用的开支。比上年减少2.47万元。减少的主要原因是：一是我局严格控制日常公用经费的开支，本着厉行节约的目的，合理开支；二是我局今年报废车辆一台也减少了车辆的开支。

(五)政府采购安排情况

本单位政府采购预算49.92万元，其中：计算机设备   5.45万元，图书0.6万元，制服1.87万元，纸质文具及办公用品2万元，硒鼓、粉盒6万元，车辆维修和保养7.5万元，车辆加油服务9.5万元，印刷和出版服务9万元，机动车保险服务8万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年编报项目绩效目标2个，涉及金额14万元。

（七）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、部门预算表

    详见附表

晋中市道路运输管理局公开预算表.xls

晋中市道路运输管理局政府采购预算表.xls