晋中市道路运输管理局

2018年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)主要职能

   晋中市道路运输管理局是《中华人民共和国道路运输条例》授权的执法主体，副处级建制，内设11科1室，编制51人。承担着全市班线客运、农村客运、旅游客运、货物运输、运输站场、汽车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、物流服务、搬运装卸、汽车综合性能检测、超限超载源头治理、道路运输安全和应急保障等行业及行政执法管理工作。

（二）部门预算单位构成

晋中市道路运输管理局，属自收自支预算单位。财政供养人员62人，其中：在职45人，离退休17人（离休1人，退休16人）。另有临时聘用人员51人。车辆编制12辆，实有12辆，财政核定经费12辆，与2017年相比退休1人、因工作需要调拨出车辆2辆，临时聘用人员增加3人。

二、运管局部门预算情况说明

（一）收入预算情况：

2018年收入预算975.76万元，比2017年增加67.76万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出809.55万元，2017年基本支出803.62万元，2018年比2017年增加5.93万元，基本支出包括工资福利支出643.86万元；商品和服务支出119.89万元；对个人和家庭的补助45.2万元，资本性支出0.6万元。增加的主要原因是：工资调整和政策性调整。

2、2018年项目支出166.21万元，2017年项目支出104.38万元，2018年比2017年增加61.83万元。

项目支出主要用于围绕道路运输业的可持续性发展。项目增加的原因是为了保证道路运输业的健康发展，使我市道路运输工作顺利开展而增加的预算。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算23万元，比2017年减少4万元，其中公务用车运行维护费23万元。减少的主要原因是：我局调拨出车辆2辆，减少了车辆的开支。无因公出国和公务接待费用。

(三）政府性基金预算情况

   本单位没有政府性基金收支情况。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费119.89万元，其中：办公费9万元，取暖费26万元，物业管理费38万元，交通费23万元，差旅费5万元，工会经费5.42万元，维修维护费1万元，福利费2.7万元，其他商品和服务支出9.77万元。主要用于我局日常办公费用的开支。比上年减少3.36万元。减少的主要原因是：一是我局严格控制日常公用经费的开支，本着厉行节约的目的，合理开支；二是我局调拨出车辆2辆，减少了车辆的开支。

(五)政府采购安排情况

本单位政府采购预算28.22万元，其中：计算机设备   2.25万元，多功能一体机0.25万元，文印设备0.15万元，制服0.57万元，音频设备0.6万元，纸质文具及办公用品1.9万元，硒鼓、粉盒6万元，车辆维修和保养7万元，车辆加油服务9.5万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年编报项目绩效目标2个，涉及金额14万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我局为事业单位，未进行公务用车改革，现有公务用车12辆。主要用于保障我局各项工作的顺利开展。

2、房屋情况

我局办公用房1102平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、部门预算表

 详见附表

晋中市道路运管理局公开预算表(1).xls

绩效项目申报业务会议费用(1).xls

绩效项目申报印刷费(1).xls