晋中市第二人民医院2019年度部门预算情况说明

一、晋中二院概况

（一） 主要职能

医院的主要工作是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（二） 部门预算单位构成

晋中市第二人民医院设置科室75个。其中：临床科室33个、医技科室10个、职能科室32个。

二、晋中二院部门预算情况说明

   （一）预算收支情况

         2019年收支预算26895.81万元，比2018年增加4246.58万元。主要是基本支出比2018年增加902.95万元、项目支出比2018年增加3343.63万元。

（二）一般公共预算支出情况

 1. 2019年基本支出9609.94万元，2018年基本支出8706.99万元，2019年比2018年增加902.95万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因是工资福利支出增加323.02万元、商品和服务支出增加586.46万元。

 2. 2019年项目支出17285.87万元，2018年项目支出13942.24万元，2019年比2018年增加3343.63万元。

项目支出主要用于专用材料费、设备及其他购置等，增加的主要原因是专用材料费增加2532万元、专项资产器材购置项目增加726.52万元。 

 3. “三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算

（三） 政府性基金预算情况

  本单位无政府性基金预算。

（四） 机关运行经费预算情况

   本单位无机关运行经费预算。

 （五） 政府采购情况说明

           本单位无政府采购预算。

  （六） 绩效目标情况说明

        2019年绩效目标一个，金额308.35万元。

    （七） 国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

    单位实有车辆11辆，其中一般公务用车4辆，其他用车7辆。

    2.房屋情况

    单位办公用房面积3022平方米。

  （八）政府购买服务情况

             1.本单位没有政府购买服务情况。

    2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

部门预算草案表_[014]晋中市第二人民医院.xls

晋中二院2019年绩效目标.xls