晋中市第二人民医院.XLS

晋中市第二人民医院2017年度决算说明

一、晋中二院概况

（一）本部门职责

晋中市第二人民医院位于太谷县城康复路70号，占地面积92776平方米，是晋中市属非盈利性综合医院，也是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的现代化医疗机构，还是晋中市最重要的医疗中心之一。

（二）机构设置情况

晋中二院编制人数550人，年末实有人数673人，其中在职447人，离休人员6人，退休人员220人。

二、 2017年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、部门决算公开相关信息统计表

三、 晋中二院2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

本年收入合计22622.27万元，比2016年增加1115.50万元，增幅5.19%，主要原因是2017年我院开展了腔镜等新技术新项目，同时2017年5月我院新进核磁设备，导致收入有所增加。其中：财政拨款收入2088.53万元，占比9.23%；上级补助收入7万元，占比0.03%；事业收入20458.52万元，占比90.44%；其他收入68.22万元，占比0.30%。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计22678.50万元，其中：基本支出21050.16万元，占比92.82%；项目支出1628.34万元，占比7.18%。

（三）支出决算具体情况

 本年支出按支出功能分类，科学技术支出0.18万元，完成预算的100%，用于科研项目支出，较2016年减少1.17万元，下降86.73%，原因是2017年用于科研的经费减少。社会保障和就业支出1077.94万元，完成预算的104.31%，较2016年增加66.04万元，增长6.53%。医疗卫生和计划生育支出21498.72万元，完成预算的110.11%，用于人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出，较2016年增加1146.78万元，增长5.63%。原因是2017年人员经费，公用经费中培训费、专用材料费、其他商品和服务支出有所增加。农林水支出50.45万元，用于精准扶贫支出，2016年无精准扶贫支出。住房保障支出51.21万元，完成预算的100%，用于离退休人员的住房补贴，较2016年增加3.74万元，增长7.88%，原因是2017年退休人员有所增加。

（四）关于“三公”经费支出决算情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（五）关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费预算。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是医院用于急救病人的救护车；单位价值50万元以上通用设备43台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

 （八）预算绩效情况说明

 本单位无预算绩效项目。

（九）其他需要说明的情况

 本单位无其他需要说明的情况。

四、 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。