2015年晋中二院收入支出决算表（公开01表）.Xls

2015年晋中二院支出决算表（公开03表）.Xls

2015年晋中二院收入决算表（公开02表）.Xls

2015年晋中二院部门决算公开相关信息统计表（公开08表）.Xls

2015年晋中二院一般公共预算支出决算表（一）（公开05表）.Xls

晋中二院二0一五年部门决算情况说明

     晋中市第二人民医院位于太谷县城康复路70号，占地面积92776平方米，是晋中市属非盈利性综合医院，也是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的现代化医疗机构，还是晋中市最重要的医疗中心之一。

晋中二院编制人数550人，年末实有人数656人，其中在职454人，离休人员6人，退休人员196人。

一、收支情况

2015年全年收入总额为21057.53万元，支出总额为21009.66万元，上年结余429.96万元，本期结余24.22万元，按规定提取职工福利基金4.84万元， 19.37万元转入事业基金，年末结余23.66万元，其中基本支出科技项目结转余1.5万元，项目支出结转余22.16万元。

（一）收入概况

全年收入总额为21057.53万元，比去年同期增加382.99万元，增长了1.85％，完成预算的102.72%。

分别由以下收入类别构成：
‎1．财政拨款1681.55万元。

2．事业收入19341.02万元，占全年收入的91.85% ，比去年同期增加0.1万元，与去年基本持平。
‎    其中：诊察收入200.62万元，床位收入378.97万元，检查收入2201.97万元，化验收入1876.25万元，治疗收入1709.02万元，手术收入777.70万元，护理收入298.49万元，其他收入115.25万元，输血收入122.18万元，卫生材料收入4849.27万元，药品收入6811.30万元。

3. 上级补助收入15.87万元，包括晋中市卫生局奶粉随诊费用13.87万元，晋中市卫生局付爱滋病抗病毒治疗经费2万元。

4．其他收入19.10万元，包括利息收入6.67万元，租金收入0.14万元，培训收入12.29万元。

（二）支出概况

全年支出总额为21009.66万元，比去年同期增支451.88万元，增长2.20％。完成预算的103.50%。

分别由以下支出类别构成:

1．项目支出1276.75万元。其中财政项目支出29.16万元，包括2014年科技计划项目专项支出8.48万元，全科医师及万名医师支援农村卫生工程20.68万元。项目支出中其他资本性支出13.56万元包括被服购置费8.56万元，图书购置费5万元。

2. 基本支出19732.91万元。

（1）人员经费支出7493.49万元, ,占全年支出的比例为35.14%。

其中：基本工资1171.02万元，津贴补贴1129.32万元，两项合计2300.34万元，比去年同期增支374.29万元，增长19.43%;奖金1063.98万元,比去年同期增支202.46万元,增长23.50%;社会保险缴费1028.10万元,比去年同期增支833.45万元, 增长428.18%；其他工资福利支出1899.48万元，占人员总支出的25.73%（其中：临时工工资1441.80万元，夜班费137.36万元，取暖补贴132.64万元，住房公积金114.68万元，卫生津贴51.93万元，其它21.07万元）；对个人和家庭的补助支出1201.60万元，占年支出的比例为5.19%，其中：离休费54.82万元；退休费1008.28万元；抚恤金3.16万元；生活补助9.33万元；医疗费89.55万元；提租补贴36.46万元。

（2）日常公用经费12239.42万元

其中：办公费44.72万元,比去年同期增支2.25万元, 增长5.30%；印刷宣传费33.75万元，比去年同期减支15.76万元,降低31.83%;水电费257.77万元,比去年同期增支20.05万元,增长8.45%;邮电费8.43万元，比去年同期增支0.05万元，增长0.60%;劳务费174.71万元，比去年同期增支19.51万元，增长12.57 %;差旅费9.21万元，比去年同期减支7.71万元，降低45.57%；交通费61.44万元,比去年同期减支9.11万元,降低12.91%；培训费54.83万元，比去年同期减支26.8万元，降低32.83%；招待费16.30万元，比去年同期减支18.28万元，降低52.86%；取暖费201.55万元,比去年同期增支132.77万元,增长193.04%;福利费5.99万元;租赁费0.15万元，比去年同期减支2.02万元,降低93.09%;维修费294.93万元，比去年同期减支304.84万元，降低50.83%；专用材料费4567.03万元，比去年同期减支126.03万元，降低2.68%；工会经费28.81万元，比去年同期增加0.41万元，增长1.44%；其他商品和服务支出6479.81万元（其中：捐赠支出0.3万元，审计罚没支出74.48万元，医疗事故53.86万元，药品费5912.66万 元，提取风险基金58.02万元，输血费128.54万元,其他251.95万元）。

（三）“三公”经费使用情况

2015年招待费16.30万元，比去年同期减支18.28万元，降低52.86%； 2015年医院公务用车保有量为12辆，其中一般公务用车4辆，公务用车运行维护费28.20万元，比上年同期减少9.1万元，降低24.40%。原因是医院严控“三公”经费支出，因此比2014年大幅降低。