2016年晋中二院部门决算公开
晋中二院二0一六年部门决算情况说明
晋中市第二人民医院位于太谷县城康复路70号，占地面积92776平方米，是晋中市属非盈利性综合医院，也是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的现代化医疗机构，还是晋中市最重要的医疗中心之一。
晋中二院编制人数550人，年末实有人数676人，其中在职470人，离休人员6人，退休人员200人。
一、收支情况
2016年全年收入总额为21502.33万元，支出总额为21412.66万元，本期结余91.68万元，按规定提取职工福利基金18.34万元， 73.34万元转入事业基金，年末结余66.45万元，其中基本支出科技项目结转余26.18万元，项目支出结转余40.27万元。
（一）收入概况
全年收入总额为21057.53万元，比去年同期增加444.80万元，增长了2.11％，完成预算的104.33%。
分别由以下收入类别构成：
1．财政拨款1673.32万元。
2．事业收入19790.79万元，占全年收入的92.16% ，比去年同期增加453.70万元，增长2.35%。
其中：诊察收入207.88万元，床位收入368.82万元，检查收入2264.56万元，化验收入2018.20万元，治疗收入2121.81万元，手术收入769.31万元，护理收入347.70万元，卫生材料收入4475.68万元，药品收入7216.82万元。
3. 上级补助收入13.60万元。
4．其他收入29.05万元（其中培训收入19.24万元，利息收入1.86万元，租入0.12万元，其他7.83万元）。
（二）支出概况
全年支出总额为21412.66万元，比去年同期增支403万元，增长1.92％。完成预算的103.90%。
分别由以下支出类别构成:
1．项目支出3061.08万元。其中财政项目支出37.18万元，包括2014年科技计划项目专项目支出1.34万元，全科医师及万民医师支援农村卫生工程35.84万元。项目支出中其他资本性支出3023.90万元，包括房屋建筑物购置1256.21万元，办公设备购置170.02万元，专用设备购置1577.95万元，其他资本性支出19.72万元。
2. 基本支出18318.60万元。
（1）人员经费支出6107.86万元, ,占全年支出的比例为28.57%。
其中：基本工资1680.58万元，津贴补贴902.14万元，两项合计2582.72万元，比去年同期增支282.38万元，比去年同期增长12.28%;奖金1650.25万元,比去年同期增支586.27万元,增长55.10%;社会保险缴费416.35万元,比去年同期减支611.74万元, 降低59.50%；其他工资福利支出1458.54万元，占人员总支出的23.88%（其中：临时工工资1128.58万元，取暖补贴134.48万元，住房公积金195.48万元）。
（2）对个人和家庭的补助支出1216.12万元，占全年支出的比例为5.69%。
其中：离休费54.77万元，退休费1072.96万元，抚恤金23.70万元，生活补助7.92万元，医疗费9.30万元，提租补贴47.47万元。
（3）商品和服务支出10994.62万元，占全年支出的比例为51.43%。
其中：办公费56.17万元,比去年同期增支11.44万元,增长25.59%；印刷宣传费25.20万元，比去年同期减支8.55万元,降低25.33%；水费88.46万元,电费179.74万元，水电费合计268.20万元，比去年同期增支10.43万元,增长4.05%;邮电费8.24万元，比去年同期减支0.19万元，降低2.23%;取暖费103.99万元,比去年同期减支97.56万元,降低48.40%;差旅费13.58万元，比去年同期增支4.37万元，增长47.48%；维修费332.89万元，比去年同期增支37.96万元，增长12.87%；租赁费0.46万元，比去年同期增支0.31万元,增长206%;培训费60.12万元，比去年同期增支5.29万元，增长9.64%；公务接待费11.20万元，比去年同期减支5.10万元，降低31.27%；专用材料费9438.31万元，比去年同期增加4871.28万元，增长106.66%；专用燃料费16.62万元，比去年同期减支3.50万元，降低17.38%；劳务费188.05万元，比去年同期增支13.35万元，增长7.64%;提取工会经费48.73万元，比去年同期增加19.92万元，增长69.15%；福利费2.56万元，比去年同期减支3.43万元，降低57.25%；公务用车运行维护费27.17万元，比去年同期减支1.39万元，降低4.85%；其他交通费用13.30万元，比去年同期增加0.54万元，增长4.25%；其他商品和服务支出412.79万元。
（三）“三公”经费使用情况
2016年招待费11.20万元，比去年同期减支5.10万元，降低31.29%； 2016年医院公务用车保有量为12辆，其中一般公务用车4辆，公务用车运行维护费27.18万元，比上年同期减少1.02万元，降低3.61%。原因是医院严控“三公”经费支出，因此比2016年有所降低。
(四）机关运行经费执行情况说明
本单位无机关运行经费预算。
(五）国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本单位共有车辆12辆，单价50万元以上的通用设备20台，单价100万元以上的专用设备18台。
(六）政府采购执行情况说明
本单位无政府采购预算
(七）专业性较强的名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 。