晋中市城市节约用水办公室2019年预算公开
晋中市城市节约用水办公室
2019年度部门预算情况说明
一、晋中市城市节约用水办公室部门概况
(一)主要职能
晋中市城市节约用水办公室部门主要工作是贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令;考核用水单位的用水定额,审批下达用水计划指标;会同有关部门审批节水措施项目,并督促检查落实情况;制定节约用水管理办法,经批准后负责组织实施,组织交流节水先进经验,推广节水先进技术和器具,开展节水技术咨询,推动创建“节水型城市”各项工作的开展。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市城市节约用水办公室
二、晋中市城市节约用水办公室部门预算情况说明
(一)预算收支情况
2019年收入预算0.5万元,比2018年增加/减少0万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出407.32万元,2018年基本支出410.46万元,2019年比2018年减少3.14万元,基本支出包括工资福利支出364.08万元, 商品和服务支出29.05万元,对个人和家庭的补助支出8.11万元,资本性支出6.08万元,减少的主要原因是退休人员生活补贴由养老保险所发放,单位不再发放。
2.2019年项目支出125万元,2018年项目支出140万元,2019年比2018年减少15万元。
项目支出主要用于创建省级节水型城市经费支出,减少的主要原因是今年是创建省级节水型城市第二个年头,宣传经费相对减少。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.6万元,比2018年增加2.6万元,公务接待费0.2万元,比上年增加0.2万元;公务用车运行维护费2.4万元,比上年增加0.4万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。公务接待费增加的主要原因是以前年度没有公务接待预算,因创建省级节水型城市有外地人员来交流学习需要增加此项预算;公务用车运行维护费增加的主要原因是创建省级节水型城市外出业务量增加。
(三)政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算125万元,2018年政府性基金预算140万元,2019年比2018年减少15万元,减少的主要原因是今年是创建省级节水型城市第二个年头,宣传经费相对减少。
(四)机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费28.19万元,比上年增加10.91万元。增加的原因是创建省级节水型城市相关费用增加。
(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)
(五)政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额6.08万元,其中:计算机设备1.5万元,黑白复印机3万元,单反照相机0.9万元,录音笔0.13万元,彩色打印机0.55万元。
(六)绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个,金额125万元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,单位核定保留的工作用车3辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积150平方米。
(八)政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有政府购买服务指导目录
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。