2017年节水办决算
晋中市城市节约用水办公室2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
单位主要职责是：贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令；考核用水单位的用水定额，审批下达用水计划指标；会同有关部门审批节水措施项目，并督促检查落实情况；制定节约用水管理办法，经批准后负责组织实施，组织交流节水先进经验，推广节水先进技术和器具，开展节水技术咨询，推动创建“节水型城市”各项工作的开展。
二、机构设置情况
我单位属自收自支事业单位，隶属于晋中市规划和城市管理局，人员编制46人，现有职工38人，退休人员17人。本年有两名工作调动人员。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计408.4万元，其中：财政拨款收入401.4万元，占比98.283%；上级补助收入7万元，占比1.71%；其他收入0.007万元，占比0.007%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计407.57万元，其中：基本支出407.57万元，占比100%；本年无项目支出。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出407.57万元，完成预算的98.68%，用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和城乡社区支出。较2016年决算增加29.47万元，增长7.8%，主要原因是职工取暖补贴增加，职工福利费提高。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算的100%，比上年减少0.12万元，原因是：加强车辆管理、压缩车辆经费开支。本年无因公出国（境）费支出决算，公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，占100%，比上年减少0.12万元；七年无公务接待费支出决算，
五、关于机关运行经费支出说明
本部门无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，无政府采购支出。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，无部门实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算当年拨款401.4万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额401.4万元，评价得分90分，结果优秀。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
