部门决算公开内容

一、本部门本单位的基本情况

1、我单位属自收自支事业单位，隶属于晋中市规划和城市管理局，人员编制46人，现有职工42人，退休人员16人。

2、单位主要职责是：贯彻执行国家以及省、市关于节约用水的方针政策和法令；考核用水单位的用水定额，审批下达用水计划指标；会同有关部门审批节水措施项目，并督促检查落实情况；制定节约用水管理办法，经批准后负责组织实施，组织交流节水先进经验，推广节水先进技术和器具，开展节水技术咨询，推动创建“节水型城市”各项工作的开展。

二、部门决算公开报表：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公开预算财政拨款支出决算表、“三公经费”公开表。

三、部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

   本单位2016年部门收入3951947.71元，其中：财政拨款收入3951944元，其他收入3.71元；较2015年部门收入增加191381.68元，增加5%。2016年部门支出3781244元，其中：基本支出3781244元，较2015年部门支出减少12907.99元, 减少0.3%。

2、“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.6万元，比2015年减少1.5万元，减少36.25%；和预算一致，公务用车运行费2.6万元。减少原因是取消超计划用水加价费后，收费人员外出收费用车次数减少。

3、机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费预算。

    4、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆。

5、其他需要说明的情况

本单位无政府采购预算。

6、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年节水办“三公”经费支出表.xlsx

2016年节水办决算.xls