晋中市城市规划展示馆2017年决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市城市规划展示馆是晋中市城市形象的窗口、规划宣传的阵地、招商引资的平台、市情教育的基地。负责展示城市规划建设成就和规划远景；承担城市总体规划、专项规划以及重要区域、重点项目等详细规划展示工作；承担建设项目规划审批公示工作；承担专业展览、会展推介等工作；负责展馆布展和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；负责晋中市城市精神文明的对外宣传教育、社会教育与机关、学校、部队、社区及公众展馆的共建工作。

二、机构设置情况

 本单位内设综合办公室、运营维护部、公众服务部三个职能部门。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计629.60万元，其中：财政拨款收入620.08万元，占比98.48%；上级补助收入9.5万元，占比1.52%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计588.62万元，其中：基本支出13.95万元，占比2.37%；项目支出574.67万元，占比97.63%。

三、支出决算具体情况

1、工资福利支出共计13.96万元

2、商品和服务支出共计554.92万元；

3、对个人和家庭的补助共计10.02万元；

4、其他资本性支出共计9.7万元

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年我馆无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额542.54万元，其中：政府采购货物支出46.12万元、政府采购工程支出41.97万元、政府采购服务支出454.44万元。

八、其他需要说明的情况

    2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额320万元，得分94分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公共经费。

2017年部门决算表(1).xls