一、晋中市城市规划展示馆概况

（一）主要职能

晋中市城市规划展示馆是晋中市城市形象的窗口、规划宣传的阵地、招商引资的平台、市情教育的基地。负责展示城市规划建设成就和规划远景；承担城市总体规划、专项规划以及重要区域、重点项目等详细规划展示工作；承担建设项目规划审批公示工作；承担专业展览、会展推介等工作；负责展馆布展和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；负责晋中市城市精神文明的对外宣传教育、社会教育与机关、学校、部队、社区及公众展馆的共建工作。

(二）部门预算单位构成

 部门预算主要由以下单位构成：晋中市城市规划展示馆

二、晋中市城市规划馆部门收支增减变化情况说明

（一）收支预算情况

         本单位2016年部门收入5313125.79元，其中，财政拨款收入5313125.79元。无其他收入。2016年部门支出5313125.79元，其中：无基本支出，项目支出5313125.79元。本单位无2015年数据，无法比较

（三）“三公”经费情况

    本单位无“三公”经费预算。

（四）机关运行经费执行情况

     本单位无机关运行经费预算。

（五）国有资产占用情况说明

      截止2016年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（六）其他需要说明的情况

      2016年，我单位共做政府采购预算1565105.08元，其中货物572185.08元，工程470000元，服务522920元。实际国库支付总额为1331545.08元，其中货物为551225.05元，节约20960元，节约率为3.66%。工程实际支出为284900元，节约金额185100,元，节约率为39.38%。服务实际支出495420元，节约金额为27500元，节约率为5.25%

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

展示馆2016决算.xls

展示馆2016年决算.docx