晋中市传染病医院2022年度部门预算情况说明
一、晋中市传染病医院部门概况
（一）主要职能
晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生健康委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张。主要工作是：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市传染病医院。本单位为副处级建制，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，编制人数80人，现有在职员工72人，退休6人。
二、晋中市传染病医院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算1348.82万元，比2021年减少665.13万元。主要是2020年至2021年新型冠状病毒肺炎专项经费的安排较为充足，2022年相较之有所减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出855.84万元，2021年基本支出634.69万元，2022年比2021年增加221.15万元，基本支出包括人员经费及日常公用经费, 增加的主要原因是21年新进人员增加，人员经费增加，公用经费也相应增加。
2．2022年项目支出432.98万元，2021年项目支出1319.26万元，2022年比2021年减少826.28万元。
项目支出主要用于传染病专项经费和基本支出补足部分经费，减少的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情相对稳定，专项资金有所减少。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2021年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额78.54万元，其中：计算机设备0万元，复印纸1.04万元，医疗设备维修和保养服务3万元，空调、电梯维修和保养服务0.3万元，印刷服务0.5万元，其他维修保养服务5.7万元，车辆加油服务3万元，机动车保险服务2,7万元，车辆维修和保养服务6.3万元，专用材料费56万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标7个，金额492.98万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留机要通信工作用车1辆，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆。
2.房屋情况
单位办公用房面积612平方米，业务用房面积5365平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无其他国有资产占有使用情况。
（八）政府购买服务情况
1、本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算公开表2022年_[001009]晋中市传染病医院.xls
劳务派遣及物业后勤服务费_202203241033326.xls
信息化及设备物资质保金_202203241033282.xls
院内防疫物资及专用材料费_202203241033304.xls