一、晋中市传染病医院部门概况

（一）主要职能

晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生健康委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张。主要工作是：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成

 部门预算主要由以下单位构成：晋中市传染病医院。本单位为副处级建制，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，编制人数80人，现有在职员工60人，退休6人。

二、晋中市传染病医院预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算2013.95万元，比2020年增加710.5万元。主要是人员经费的增加以及供水供电改造专项款，专用设备更新购置等。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出634.69万元，2020年基本支出753.85万元，2021年比2020年减少119.16万元，基本支出包括人员经费及日常公用经费, 减少的主要原因是部分基本支出调整为项目支出。

2．2021年项目支出1319.26万元，2020年项目支出374.6万元，2021年比2020年增加944.66万元。

项目支出主要用于传染病专项经费和基本支出补足部分经费，增加的主要原因是新冠肺炎疫情专款的增加。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2020年增加4万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加4万元。增加的主要原因是疫情期间接受捐赠两辆公务用车，所以费用增加。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额645.8万元，其中：办公设备1万元，医疗设备20.5万元，专用负压救护车42万元，纸质文具及办公用品2.3万元，硒鼓、粉盒9.5万元，印刷服务1.5万元，住宿和餐饮服务550万元,维修设备和保养服务7万元，车辆服务12万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额347万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的机要通信工作用车1辆，特种专业技术用车3辆。

2.房屋情况

办公用房面积6108平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[001009]晋中市传染病医院.xls