晋中市传染病医院2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生健康委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张，副处级建制，全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。经营范围：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

2018年末，我单位事业编制80人，实有在职人员58人,退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计897.78万元，比2017增加74.62万元，增长9.07%，主要原因是：人员经费增长，专项拨款增加；2018年度支出合计877万元，比2017增加46.22万元，增长5.56%，主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计897.78万元，其中：财政拨款收入811.47万元，占比90.39%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入85.6万元，占比9.53%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.71万元，占比0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计877万元，其中：基本支出684.02万元，占比78%；项目支出192.98万元，占比22%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计811.47万元，比2017增加76.2万元，增长10.36%。主要原因是职工养老保险费用的增加，重大公共卫生专项款的增加；2018年度财政拨款支出合计774.31万元，比2017增加44.36万元，增长6.08%。主要原因是人员工资的增长，项目支出的增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出774.31万元，占本年支出合计的88.29%。与2017年相比，财政拨款支出增加44.36万元，增长6.08%。主要原因是人员工资的增长，项目支出的增加。其中，人员经费571.95万元，占比73.87%，日常公用经费97.68万元，占比12.62%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出774.31万元，完成预算的99.37%，用于人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出。较2017年决算增加44.36万元，增长6.08%，主要原因人员经费增加，重大公共卫生专款增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成预算的89.75%，比上年增加0.41万元，增长6.06%，原因是：车辆老化，维修费用增加；扶贫下乡次数增加，租车费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占比100%，比上年增加0.41万元，增长6.06%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额54.4万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出9.72万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款10.97万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额877万元，评价得分90.1分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额10.97万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市传染病医院.xls