晋中市传染病医院2019预算公开
晋中市传染病医院2019年度部门预算情况说明
一、晋中市传染病医院概况
（一）主要职能
晋中市传染病医院晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生和计划生育委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张。经营范围：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）部门预算单位构成
我单位为副处级建制，全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度，编制人数80人，现有在职员工57人。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算947.31万元，比2018年增加68.13万元。主要是人员经费、日常经费及专项资金的增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出731.46万元，2018年基本支出664.52万元，2019年比2018年增加66.94万元，基本支出包括人员经费及日常公用经费, 增加的主要原因是人员调资、各项保险增加及取暖经费的增加。
2．2019年项目支出115.85万元，2018年项目支出114.66万元，2019年比2018年增加1.19万元。
项目支出主要用于艾滋病、结核病专项经费、药品专用材料供应以及日常房屋设备维护，增加的主要原因是艾滋病经费的增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.05万元，与2018年持平，其中，因公出国（境）费用为零；公务接待费0.05万元，比上年减少0.05万元，减少原因为公务接待资金的节约；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费为零。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额81.32万元，其中：计算机设备7.95万元，硒鼓、粉盒3万元，计算机软件15万元，机房辅助设备4.5万元，办公设备2.33万元，家具用具0.72万元，专用设备1.2万元，修缮工程31.82万元，印刷及出版服务6万元、图书0.8万元等。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个，金额37万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的机要通信工作用车1辆，特种专业技术用车3辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积6108平方米。
（八）政府购买服务情况
1、政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
