晋中市传染病医院.XLS

       晋中市传染病医院2017年度部门决算

第一部分  概况

一．本部门主要职能

晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生和计划生育委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张，副处级建制，全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。经营范围：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二．机构人员情况

2017年末，我单位事业编制80人，实有在职人员61人,退休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本年收入合计823.16万元，比2016年增加22.51万元，增幅2.8%，主要原因是人员经费的增加。其中：财政拨款收入735.27万元，占比89.32%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入87.51万元，占比10.63%；其他收入0.37万元，占比1.86%。

二、支出决算情况说明

   本年支出合计830.78万元，其中：基本支出680.7万元，占比81.9%；项目支出150.07万元，占比18.1%

三、支出决算具体情况

    社会保障和就业支出2.7万元，用于退休人员经费。较2016年决算增加2.7万元，增长100%，原因是本年新增退休人员；医疗卫生和计划生育支出770.54万元，完成预算的82.02%，用于本部门人员经费、日常公用及业务开展，较2016年决算增加14.64万元，原因是本年业务增加；住房保障支出57.53万元，用于本部门人员住房公积金和提租补贴，完成预算的97.54万元，较2016年增加1.43万元，原因是本部门人员经费增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.77万元，完成预算的85%，比上年减少1.23万元，原因是节约用车。其中，公务用车购置及运行费支出决算6.77万元，占100%，比上年减少1.23万元。

五、关于机关运行经费支出说

    本部门无机关运行经费

六、关于国有资产占用情况说明

    截止2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，主要是救护车辆；单位价值50万元以上的通用设备8台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、政府采购情况

    2017年度，政府采购支出总额44.03万元，其中政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出19.84万元、政府采购服务支出8.91万元。

八、预算绩效情况说明

    2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额10.97万元,2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额830.78万元，评价得分95.23分；自评项目2个，涉及金额1.83万元，评价结果等级为优秀的2个。

九、其他需要说明的情况

    无

    第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。