晋中市传染病医院2016决算公开
晋中市传染病医院
2016年财务决算编制说明
一．主要职能
晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生和计划生育委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张，副处级建制，全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。经营范围：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二．机构人员情况
2016年末，我单位事业编制80人，实有在职人员64人。
三、决算情况分析：
1、决算收支增减变化情况说明
本单位2016年收入8006529.97元，其中：财政拨款收入6579605.08元，上级补助收入0元，事业收入1259765.78元，其他收入167159.11元；较2015年收入减少1920168.92元，减少19.34%。2016年支出8120002.77元，其中：基本支出6397851.20元，项目支出1722151.57元；较2015年支出减少2030353.67元，减少20%。
2、“三公”经费情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出80000元，比2015年增加5084.45元，增加6.79%；与预算数是一致的；其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行费80000元，较2015年增加5084.45元，增加原因为公务用车维修较上年增加。
3、机关运行经费执行情况说明
本单位无机关运行经费预算。
4、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
5、政府采购执行情况说明
本单位政府采购预算430000元，实际采购金额352525.56元。
四、2016年部门决算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。