晋中市传染病医院2016年部门预算说明

一、晋中市传染病医院部门概况

（一）主要职能

晋中市传染病医院晋中市传染病医院是晋中市政府应对突发公共卫生事件和强化医疗救治体系专门收治传染病新建的传染病专科医院，于2008年9月经批准成立，隶属于晋中市卫生和计划生育委员会。2011年3月正式开诊，4月开始收治住院病人，内设床位100张。经营范围：医疗与护理保健服务（急诊科、传染科、皮肤科、预防保健科、内科、外科、医学检验科、医学影像科等）诊疗与护理、医学教学：医学学院大中专学生临床实习、医学研究、卫生医护人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成

我单位编制为一个，副处级建制，全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度，编制人数80人，现有在职员工66人。

二、晋中市传染病医院预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算792.22万元，比2015年增加185.23万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出724.22万元，2015年基本支出411.79万元，2016年比2015年增加312.43万元。

基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出。增加的原因是我院工作人员工资进入统发系统。

2、2016年项目支出68万元，2015年项目支出195.2万元，2016年比2015年减少127.2万元。

项目支出主要用于医疗卫生和计划生育支出，减少的主要原因是

3、“三公”经费情况

    2016年“三公”经费预算8.1万元，比2015年减少0.9万元，其中，因公出国（境）费用无；公务接待费0.1万元，比上年减少0.9万元；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费无。

（三）政府性基金预算情况

            无

（四）机关运行经费预算情况

        无

（五）预算绩效目标情况

          2016年编报项目绩效目标3个，涉及304万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。

晋中市传染病医院2016年项目绩效目标表.xls

晋中市传染病医院2016年预算.xls

三公经费预算表.xls