晋中广播电视台2021年决算公开
附件1
晋中广播电视台
2021年度晋中市财政支出项目绩效自评表（行风宣传）(1).pdf
2021年度晋中市财政支出项目绩效自评表(廉政聚焦)(1).pdf
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中广播电视台的职能是为贯彻党和国家在新闻宣传、
广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指
示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正
确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设
二、机构设置情况
晋中广播电视台下设单位1个，为晋中市微波中心站；
内设机构20个，包括办公室、总编室、人力资源部、计划
财务部、广告审查部、党群工作部、新闻中心、融媒体中心、
节目考核评审部、电视综合频道、电视公共频道、综合广播、
交通文艺广播、文体节目部、专题制作部、节目播出部、经
营管理部、技术保障部、录制包装部、监听监看部，共有编
制数112名，其中全额事业编制78名。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2930万元、支出总计3218万元。与2020年相比，收入总计减少700.9万元，下降19.3%，支出总计减少352.56万元，下降9.87%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2930万元，其中：财政拨款收入1791万元，占比61.13%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1137万元，占比38.81%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2万元，占比0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3218万元，其中：基本支出995万元，占比30.92%；项目支出2223万元，占比69.08%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1791万元、支出总计1795万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少998万元，下降35.78%，财政拨款支出总计减少1059.4万元，下降37.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1795万元，占本年支出合计的55.78%。与2020年相比，财政拨款支出减少994万元，下降35.64%。其中，人员经费918.3万元，占比51.16%，日常公用经费75.27万元，占比4.19%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1795万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16万元，占0.89%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出32万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出1418.75万元，占79.02%；社会保障和就业（类）支出118万元，占6.57%；卫生健康（类）支出38万元，占2.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出57.79万元，占3.22%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出114.8万元，占6.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1368万元，支出决算1795万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算16万元完成年初预算的100%，用于“学党史、强信念、跟党走-红心向党”主题竞演讲述活动、《政法时空》栏目。较2020年决算增加6万元，增长60%，主要原因是“学党史、强信念、跟党走-红心向党”主题竞演讲述活动为2021年新增项目。科学技术支出年初预算0万元，支出决算32万元完成年初预算的100%，用于综合宣传项目。较2020年决算10.5万增加21.5万元，增加205%，主要原因2020年部分经费2021年拨付。文化旅游体育与传媒支出年初预算1097.2 万元，支出决算1418.7万元，完成年初预算的100%，用于用于人员费用、公用支出的基本支出和现代广播电视技术系统建设质保金、后勤服务中心经费、廉政聚焦栏目经费、聘请专业采编人员经费、定岗不定人聘用人员经费、行风宣传费、无线覆盖运行维护应急广播建设设备购置、中央广播电视节目无线覆盖运维费、晋中市春节联欢晚会活动、庆祝中国共产党成立100周年系列活动现场摄录转播制作项目、主播讲晋中、市中心城区“本地电视节目地面无线数字电视单频网建设”。较2020年决算2388.41减少969.71万元，增长40.60%，主要原因是现代广播电视技术系统建设项目于2020年完工。社会保障和就业支出年初预算120.9万元，支出决算118.1万元完成年初预算的97.68%，用于全额养老保险和退休人员提租补贴及离退休公用。较2020年决算117.34增加0.76万元，增长0.65%，主要原因是增加退休人员。卫生健康支出年初预算39.26万元，支出决算38万元完成年初预算的96.79%，用于基本医保和补充保险。较2020年决算37.15增加0.85万元，增长2.29%。主要原因新增在职人员。农林水支出年初预算0万元，支出决算57.8万元，完成年初预算的100%，用于脱贫攻坚宣传经费、工作经费（扶贫）、交通生活通讯补助（扶贫）、农言农事栏目制作经费。较2020年决算111.6万元减少53.8万元，减少48.21%，主要原因是扶贫村减少，工作经费（扶贫）、交通生活通讯补助相应减少。住房保障支出年初预算110.7万元，支出决算114.8万元完成年初预算的100%，用于住房公积金和提租补贴。较2020年决算113.5万增加1.3万元，增长1.15%，主要原因是新增在职人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出993.57万元，其中：人员经费918.30万元，主要包括全额在职人员工资性支出、采暖补贴、社会保障费、独生子女费、职业年金、住房公积金，全额退休人员提租补贴、采暖补贴、退休干部保健费；公用经费75.27万元，包括综合定额公用、单项定额公用、在职人员公用、退休人员公用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额327.3万元，其中：政府采购货物支出227.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.9万元。政府采购授予中小企业合同金额327.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额227.3万元，占政府采购支出总额的69.45%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是记者采访用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金3,217.64万元。从评价的情况来看，我单位整体支出绩效情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
《廉政聚焦》栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是目标任务量完成情况，全方位展示晋中市纪委监委各项工作，在全市范围内形成了春风化雨、润物无声的 廉政文化氛围；二是目标质量完成情况，严格依照反腐倡廉工作的相关规定要求完成项目；三是目标进度完成情况，项目按进度计划有序实施，2021年全年共制作、播出节目52期，约630分钟，每一期节目，按照时间节点，工作重点进行精心选题策划，突出标杆引领，激励广大干部群众见贤思齐、履职担当，涵养担当作为的干事文化，增强队伍向心力、凝聚力。在全市范围内形成了春风化雨、润物无声的廉政文化氛围。发现的主要问题和原因：发现的主要问题，采编人员需进一步提高采编能力和创新能力。下一步改进措施：加强与政府职能部门的协调，协助做好相关的策划建议，积极沟通协调，使此项工作达到预期的效果。
行风宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成情况，加强和改进市级媒体舆论监督工作，有效解决问题，化解矛盾，推进工作，密切党群干群关系，推进反腐倡廉建设，营造有利于科学发展、促进社会和 谐；二是目标质量完成情况，严格依照相关根据相关行风宣 传工作的相关规定要求完成项目；三是项目按进度计划有序实施，2021年，行风热线栏目电视一年6期，每期30分钟，电台热线每周一期，每期时长60分钟，每一期节目，按照时间节点，工作重点进行精心选题策划，为我市政风行风工作鼓与呼。发现的主要问题和原 因：发现的主要问题，采编人员需进一步提高采编能力和创 新能力。下一步改进措施：加强与政府职能部门的协调，协助做好相关的策划建议，积极沟通协调，使此项工作达到预期的效果。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件