晋中广播电视台2022年预算公开
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
晋中广播电视台2022年部门预算情况说明
一、晋中广播电视台概况
（一）主要职能
晋中广播电视台主要工作是为贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设。
（二）晋中广播电视台单位构成
晋中广播电视台下设单位1个，为晋中市微波中心站；内设机构20个，包括办公室、党群工作部、人力资源部、计划财务部、总编室、新闻中心、融媒体中心、节目考核评审部、电视综合频道、、电视公共频道、综合广播、交通文艺广播、文体节目部、专题制作部、节目播出部、经营管理部、广告审查部、技术保障部、录制包装部、监听监看部。
共有编制数125名，其中全额事业编制75名。
二、晋中广播电视台预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算3018.7万元，比2021年增加143.4万元，主要是由于项目（融媒体运行维护、网络安全等级保护测评、4K超高清采编设备采购、服务全市经济社会发展宣传费）资金增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出908.7万元，2021年基本支出907.93万元，2022年比2021年增加0.77万元。基本支出包括工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、提租补贴、生活补助（遗属补助）、独生子女费、退休干部保健经费、在职人员采暖补贴、退休人员采暖补贴、在职人员福利费、工会经费、退休人员福利费、退休干部活动经费、综合定额公用支出、单项定额公用支出，增加的主要原因是：2022年人员相关费用增加。
2．2022年项目支出610万元，2021年项目支出460.02万元，2022年比2021年增加149.98万元。
项目支出主要用于聘请专业采编人员经费，定岗不定人聘用人员经费、融媒体运行维护、网络安全等级保护测评、4K超高清采编设备采购、服务全市经济社会发展宣传费。
增加的主要原因是：2022年增加项目资金（融媒体运行维护、网络安全等级保护测评、4K超高清采编设备采购、服务全市经济社会发展宣传费）。
3．“三公”经费情况
本单位无三公经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费54.38万元，比上年减少18.91万元。
2022年综合定额公用14.69，上年综合定额公用16.69万元，比上年减少2万元。主要是用于：咨询费3万元，邮电费5万元，办公费3万、其他商品和服务支出3.69万元；减少的主要原因是机关事务管理局接管我台大楼的日常运行工作，其中的维修费2万元因此减少。
2022年单项定额公用0元，上年单项定额公用17.05万元，比上年减少17.05万元。减少的主要原因是机关事务管理局接管我台大楼的日常运行工作，相关费用因此减少。
2022年工会经费10.72万元，2021年工会经费10.79万元，比上年减少0.07万元.
2022年退休干部活动经费4.88万元，2021年退休干部活动经费4.87万元。
2022年退休干部党支部活动经费0.5万元，2021年退休干部党支部活动经费0.5万元，比上年减少0万元。
2022年退休人员福利费和退休保健费9.7万元。
2022年在职人员福利费18.76万元，2021年在职人员福利费18.87万元，比上年减少0.11万元。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额102万元，其中：视频设备102万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标7个（4K超高清采编设备采购、定岗不定人聘用人员经费、服务全市经济社会发展宣传费、聘请专业采编人员经费、融媒体运行维护、网络安全等级保护测评、节目制作播出费用），金额2060万元。
详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中广播电视台核定保留的实务保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车12辆。
2.房屋情况
晋中广播电视台办公用房面积2220平米，办公用房由机关事务管理局统一管理。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算公开表2022年_[153002]晋中广播电视台(1).xls