晋中广播电视台2020年预算公开
晋中广播电视台2020年部门预算情况说明
一、晋中广播电视台概况
（一）主要职能
晋中广播电视台主要工作是为贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设。
（二）晋中广播电视台单位构成
晋中广播电视台下设单位2个，包括晋中广播电视台后勤服务中心和晋中市微波中心站；内设机构20个，包括办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、广告管理部、离退休人员管理部、电视综合频道、电视公共频道、电视都市频道、新闻综合广播、交通生活广播、晋中视听网站、广电报编辑部、时政新闻部、专题节目部、社教节目部、文体节目部、现场录制部、技术管理部、节目播出部，共有编制数129名，其中全额事业编制74名。
二、晋中广播电视台预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算2319.61万元，比2019年减少1748.23万元，主要是现代广播电视系统建设项目资金的减少和专项业务费项目(节目制作播出费用)不列入预算。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出835.61万元，2019年基本支出900.34万元，2020年比2019年减少64.73万元，基本支出包括工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、提租补贴、生活补助（遗属补助）、独生子女费、退休干部保健经费、在职人员采暖补贴、退休人员采暖补贴、在职人员公用支出、退休干部活动经费、综合定额公用支出、单项定额公用支出，减少的主要原因是2019年行政事业专项业务费的水费、电费、取暖费都列入单项定额公用。
2．2020年项目支出1484万元，2019年项目支出1287.5万元，2020年比2019年增加196.5万元。
项目支出主要用于后勤服务中心经费，廉政聚焦栏目经费，聘请专业采编人员经费，行风宣传费，定岗不定人聘用人员经费，2020年现代广播电视系统建设，节目制作播出费用，增加的主要原因是2019年现代广播电视系统建设项目资金列入政府性基金预算。
3．“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2019年减少26万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少25万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因：三公经费都在节目制作播出费用项目里列，但专项业务费项目(节目制作播出费用)不列入预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费48.92万元，比上年减少35.34万元。2020年综合定额公用16.69万元，2019年综合定额公用18.54万元，主要是用于：劳务费5万元，维修（护）费3万元，其他商品和服务支出8.69万元，减少的原因是为响应中央压减一般性支出的号召，2020年市本级各类综合定额标准统一下调10%； 2020年单项定额公用9.7万元，主要用于：水费0.7万元，电费2万元，取暖费7万元，2019年单项定额公用46.2万元，减少的主要原因是2019年行政事业专项业务费的水费、电费、取暖费都列入单项定额公用；2020年退休干部活动经费4.87万元，2019年退休干部活动经费1.76万元，增加的主要原因是《关于调整和规范退休干部活动经费标准的通知》文件规定：晋中市市级行政、事业单位退休干部活动经费标准由每人每年380元调整为每人每年800元；2020年在职人员公用17.66万元，2019年在职人员公用17.76万元。
（五）政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额1050万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中广播电视台核定保留的实务保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车10辆。下属事业单位（晋中广播电视台视听信息中心）实有汽车2辆。
2.房屋情况
晋中广播电视台办公用房面积2220平米，办公用房由机关事务管理局统一管理。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买费用是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
