晋中广播电视台2018年决算公开
晋中广播电视台2018年部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中广播电视台的职能是为贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设。
二、机构设置情况
晋中广播电视台下设单位2个，包括后勤服务中心和晋中市微波中心站，内设机构20个，包括办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、广告管理部、离退休人员管理部、电视综合频道、电视公共频道、电视都市频道、新闻综合广播、交通生活广播、晋中视听网站、广电报编辑部、时政新闻部、专题节目部、社教节目部、文体节目部、现场录制部、技术管理部、节目播出部，共有编制数129名，其中全额事业编制72名。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计5106.7万元，比2017增加1527.5万元，增长42.7%，主要原因是：2018年现代广播电视技术系统建设资金的增加；2018年度支出合计4432.2万元，比2017增加714万元，增长19.2%，主要原因是：2018年现代广播电视技术系统建设资金支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5106.7万元，其中：财政拨款收入5100.33万元，占比99.88%；上级补助收入2万元，占比0.04%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4.366万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4432.29万元，其中：基本支出856.2万元，占比19.32%；项目支出3576.09万元，占比80.68%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计5100.3万元，比2017增加1619.8万元，增长46.54%。主要原因是2018年现代广播电视技术系统建设资金的增加；2018年度财政拨款支出合计4408.3万元，比2017增加783.1万元，增长21.6%。主要原因是2018年现代广播电视技术系统建设资金支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2375.9万元，占本年支出合计的53.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少1249.3万元，下降34.4%。主要原因是2018年现代广播电视技术系统建设资金列入到政府性资金预算财政拨款。其中，人员经费821.05万元，占比34.56%，日常公用经费35.13万元，占比1.5%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
科学技术支出23万元，完成预算的100%，用于科普宣传费项目资金。较2017年决算减少54.4万元，下降70.28%，主要原因资金的减少。文化旅游体育与传媒支出1935.7万元，完成预算的88.9%，用于节目制作播出费用和中央补助地方公共文化服务体系建设。较2017年决算减少1159.07万元，下降37.45%，主要原因2018年现代广播电视技术系统建设资金列入到政府性资金预算财政拨款。社会保障和就业支出122.04万元，完成预算的90.4%，用于全额养老保险和退休人员提租补贴及离退休公用。较2017年决算减少122.74万元，下降50.14%，主要原因2018年退休人员单位只发提租补贴。卫生健康支出35.59万元，完成预算的95.88%，用于基本医保和失业保险。较2017年决算减少4.7万元，下降11.67%，主要原因全额在职人数的减少。农林水支出69万元，完成预算的100%，用于扶贫支出和农言农事支出。较2017年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。商业服务业等支出100万元，完成预算的100%，用于畅游晋中栏目经费。较2017年决算增加100万元，增长100%，主要原因2018年新增项目资金。住房保障支出90.55万元，完成预算的90.7%，用于住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少8.41万元，下降8.5%，主要原因全额在职人数的减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算的89.2%，比上年减少0.06万元，下降0.24%，原因是：我台本着厉行节约的宗旨，对公务用车和接待合理开支，对不必要的公务接待坚决不开支，所以“三公”经费比上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占比100%，比上年减少0.06万元，下降0.24%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2018年我台“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，公务用车保有量为10辆。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出35.14万元，比2017年增加0.27万元，增长0.77%。主要原因是：在职和退休人员的公用的增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2374.16万元，其中：政府采购货物支出723.35万元、政府采购工程支出1616万元、政府采购服务支出34.81万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是记者采访用车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款240万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4432.2万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目6个，涉及金额2040万元，评价结果等级为优秀的6个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、科学技术支出：指科学技术方面支出。文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。农林水支出：指反映政府农林水事务支出。商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面支出。住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
