晋中广播电视台2018年预算公开
晋中广播电视台部门预算说明
一、晋中广播电视台概况
（一）主要职能
晋中广播电视台的职能是为贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视台管理方面的方针、政策；根据市委、市政府的指示和政令精神，组织指导全市的广播电视宣传工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，服务地方建设。
（二）晋中广播电视台单位构成
晋中广播电视台下设单位2个，包括后勤服务中心和晋中市微波中心站；内设机构20个，包括办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、广告管理部、离退休人员管理部、电视综合频道、电视公共频道、电视都市频道、新闻综合广播、交通生活广播、晋中视听网站、广电报编辑部、时政新闻部、专题节目部、社教节目部、文体节目部、现场录制部、技术管理部、节目播出部，共有编制数129名，其中全额事业编制79名。
二、晋中广播电视台预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算4850.64万元，比2017年增加915.7万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出890.16万元，2017年基本支出1200.25万元，2018年比2017年减少310.09万元，基本支出包括工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、提租补贴、生活补助、独生子女费、在职人员采暖补贴、退休人员采暖补贴、综合定额公用支出、单项定额公用支出、在职人员公用支出、离退休人员支出、离退休公用支出，减少的主要原因是在职人员的减少，所以相应的人员费用也减少。
2、2018年项目支出1560.48万元，2017年项目支出2734.69万元，2018年比2017年减少1174.21万元。
项目支出主要用于后勤服务中心经费，廉政聚焦栏目经费，聘请专业采编人员经费，行风宣传费，定岗不定人聘用人员经费，晋商讲谈栏目打造，传统媒体与新媒体融合项目，拆违治乱环保督查报道经费，铁塔维修改造费、节目制作播出费用，现代广播电视技术系统建设配套资金。减少的主要原因是2018年度，现代广播电视技术系统建设这个项目的资金从一般公共预算支出调整到政府性基金支出。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算28万元，比2017年减少3.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费27万元，比上年减少3万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因：我台本着厉行节约的宗旨，对必要的接待合理开支，对不必要的公务接待坚决不开支；公务用车运行维护费也是严格控制费用支出，所以公务用车运行维护费和公务接待费用比上年有所减少。
（三）政府性基金预算情况
2018年项目支出2400万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加2400万元。
项目支出主要用于现代广播电视技术系统建设，增加的主要原因是，2018年度现代广播电视技术系统建设，这个项目的资金从一般公共预算支出调整到政府性基金支出。
（四）机关运行经费安排情况说明
2018年综合定额公用18.54万元，2017年综合定额公用18.54万元，2018年和2017年相等，主要是用于印刷费1万元，邮电费2万元，维修（护）费4万元，其他商品和服务支出11.54万元； 2018年单项定额公用9.7万元，2017年单项定额公用9.7万元，2018年和2017年相等，主要用于水费0.7万元，电费2万元，取暖费7万元；2017年离退休公用1.66万元，2017年离退休公用1.41万元，2018年比2017年增加0.25万元；主要是退休人员增加；2018年在职人员公用4.74万元，2017年在职人员公用0.47万元，2018年比2017年增加4.27，增加的主要原因是《关于调整市级机关工作人员福利费标准的通知》（市财行2017 1号）文件中福利费调整至600元/人/年。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算263万元，其中：计算机设备7.2万元，纸质文具及办公用品3.15万元，硒鼓、粉盒3.85万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年编报项目绩效目标6个，金额2640万元。
（七）国有资产占有情况说明
1、车辆情况
本单位实有汽车10辆。
2、房屋情况
本单位办公用房面积2220平米，办公用房由机关事务管理局统一管理。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
