晋中市中级人民法院部门决算说明

 一、晋中市中级人民法院部门情况

（一）主要职能

 晋中市中级人民法院属国家审判机关，全额一级预算单位，经费由晋中市财政保障。主要职责为依照国家法律规定，行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

（二）部门决算单位构成

  晋中市中级人民法院内设23个职能厅（处、室）、3个中心（司法技术辅助中心、证据技术中心、司法助警中心）和独立核算的二级预算单位法律咨询调解中心。

  全院现在在职人员189名，其中：公务员145名、事业人员44名；离退休人员75名。我院雇佣临时工6人，劳务派遣101人（其中：法警25人）。

  二、晋中市中级人民法院决算情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

   本单位2016年部门收入4451.29万元，其中：财政拨款收入4449.89万元，其他收入1.41万元；较2015年部门收入减少0.28万元，减少0.01%。2016年部门支出3869.46万元，其中基本支出2350万元，项目支出1519.4万元，较2015年部门支出减少225.61万元，减少5.51%。

  （二）“三公”经费情况说明

   本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出59.28万元，比2015年减少219.86万元，减少78.76%；比预算减少16.72万元，减少22%；其中：因公出国（境）费支出为零，与2015年无变化；公务接待费26.73万元，比2015年减少0.54万元，减少1.95%，原因为我院坚决遵守中央八项规定，严格控制接待人数、标准；公务用车购置费支出为零，较上年减少100%，原因为去年购买了两辆囚车；公务用车运行维护费32.54万元，比2015年减少65.82万元，减少66.92%，原因为公车改革，我院严把支出关，坚决杜绝公车私用。

 （三）机关运行经费安排情况说明

本院机关运行经费支出456.47万元，较2015年增加376.81万元，增加473.02%，主要原因是2015年部分经费支出记入项目支出 。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆34辆，单价50万元以上的通用设备5套（台），没有单价100万元以上的专用设备。

（五）其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

 本单位政府采购预算1051.22万元，实际采购金额1000.65万元。

 三、2016年部门预算表

 详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

2016年晋中市中级人民法院决算公开表.XLS