晋中市中级人民法院部门预算说明 

一、晋中市中级人民法院部门情况 

（一）主要职能 

   晋中市中级人民法院属国家审判机关，全额一级预算单位，经费由晋中市财政保障。主要职责为依照国家法律规定，行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。 

（二）部门预算单位构成 

   晋中市中级人民法院内设23个职能厅（处、室）、3个中心（司法技术辅助中心、证据技术中心、司法助警中心）和独立核算的二级预算单位法律咨询调解中心。全院现在在职人员196名，其中：公务员149名、事业人员47名；离退休人员69名。 

二、晋中市中级人民法院预算情况说明 

（一）收入预算情况 

   2016年非税收入征收计划：诉讼费1600万元，罚没款300万元，房屋出租80万元。 

   2016年我院预计总收入3483.26万元，其中：财政拨款收入2097.26万元，行政事业专项业务费1120万元，专项办案经费210万元，房屋出租收入56万元。 

（二）预算支出情况 

   2016年我院预计总支出3483.26万元，其中重大项目支出有： 

   1、审判辅助人员经费600万元，我院自收自支事业40人，临时聘用6人，劳务派遣98人（法警23人，书记员29人，司机17人，水电暖门卫29人）。 

   2、档案馆装修195万元，我院原档案室潮湿渗水，现新建档案馆已经建成，为达到入驻条件，需装修档案馆。 

   3、双管路供电115万元，我院线路老化，经常审判开庭时停电，为保证案件审判的正常进行，需重新铺设线路。 

项目绩效目标表_551晋中市中级人民法院.xls

法院.xls

行政政法科_[551]晋中市中级人民法院.xls

4、“三公经费”情况 

去年我院公务招待费预算30万元，今年与去年一致。公务用车运行维护费预算130万元，较去年减少7万元。 

车辆购置及因公出国（境）均没有做预算。 

（三）政府性基金预算情况 

晋中市中级人民法院无政府性资金预算。 

（四）预算绩效目标情况 

2016年编制预算绩效目标2个，涉及310万元。 

三、2016年部门预算表 

详见附表。