山西省晋中市中都公证处2018年度部门决算说明

第一部分  山西省晋中市中都公证处概况

一、 主要职责

山西省晋中市中都公证处成立于一九九二年十二月二十五日，单位性质全额事业，主要业务范围：公证是国家机关根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实真实性，合法性以保护公民财产，保护公民身份上财产上权利和合法利益。位于晋中市榆次区定阳路500号晋中市民之家8层。

二、机构设置情况

        我单位内设机构构成有咨询处、收费处、档案室、业务一部、业务二部、综合部、及涉外部部门构成。开展公证业务为当事人提供快速便民公证服务。 截止 2018年 12月31日，在职职工人数 13人，退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计320.74万元，比2017减少42.27万元，下降11.64%，主要原因是：2018年3月底单位在职在编人员辞职6人。2018年度支出合计318.92万元，比2017减少44.08万元，下降12.14%，主要原因是：在职在编人员辞职6人，人员经费减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

        本年收入合计320.74万元，其中：财政拨款收入320.74万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.001362万元，占比0.00042%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.92万元，其中：基本支出163.75万元，占比51.34%；项目支出155.17万元，占比48.65%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计320.74万元，比2017减少42.27万元，下降11.64%。主要原因是：2018年3月底单位在职在编人员辞职6人。2018年度财政拨款支出合计318.92万元，比2017减少44.08万元，主要原因是在职在编人员辞职6人，人员经费减少，基本支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

        2018年度财政拨款支出318.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少44.08万元，下降12.14%。主要原因是在职在编人员辞职6人，人员经费减少。其中，人员经费161.10万元，占比21.07%，日常公用经费2.64万元，占比20.22%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共安全支出280.98万元，2018年一般公共安全支出预算306.55万元，完成预算91.65%，用于开展公证业务，较2017年决算减少49.16万元，减少占14.89%，减少原因2018年在职在编人员辞职6人，人员经费减少。

2018年社会保障和就业支出17.80万元，2018年社会保障和就业预算22.93万元，完成预算77.63%，用于交纳在职人员基本养老保险及职业年金，工伤保险，失业保险，较2017年决算增加11.71万元，增加占192.4%，增加原因人员工资正常调标提高，基数提高，基本养老保险及职业年金及向五险提高。

2018年医疗卫生与计划生育支出5.84万元，2018年医疗卫生与计划生育支出预算8.08万元，完成预算72.27%，用于在职人员独生子女费、事业单位基本医疗、补充医疗保险等，较2017年决算减少2.01万元，减少占25.6%，减少原因2018年在职在编人员辞职6人，医疗卫生与计划生育支出减少。

2018年住房保障支出14.29万元，2018年住房保障支出预算19.36万元，完成预算73.81%，用于职工住房公积金及提租补贴，较2018年决算减少4.63万元，减少占24.47%，减少原因单位2018年在职在编人员辞职6人，住房公积金及提租补贴减少。

 2018年支出较2017年支出相比除在职人员工资正常调标提高及在职在编人员辞职6人，日常基本支出有变化其余基本无变化。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.31万元，完成预算的93.97%，比上年减少0.38万元，下降6.02%，原因是：公证业务外出调查取证、核实当事人身份、现场监督、证据保全案件统筹合理安排车辆，厉行节约，出台严格公务用车使用办法。“三公”经费财政拨款支出减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，占比93.97%，比上年减少0.38万元，下降6.02%；公务接待费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

        七、其他重要事项情况说明

非税收入说明：2018年非税收入548.20万元，已上缴国库。2017年非税收入648.74万元，2018年非税收入比2017年非税收入减少100.54万元，减少15.49%。原因为公证费项目调整收费标准，非税收入减少。

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额29.22万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展公证业务活动，公证业务外出调查取证、核实当事人身份、现场监督、证据保全案件；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额320.74万元，评价得分95分，结果为优秀。自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

        一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省晋中市中都公证处2018年决算公开表(2).xls