山西省晋中市中都公证处

2019年度部门预算情况说明

 一、山西省晋中市中都公证处概况

（一）主要职能

    山西省晋中市中都公证处成立于一九九二年十二月二十五日，单位性质全额事业，主要业务范围：公证是国家机关根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实真实性，合法性以保护公民财产，保护公民身份上财产上权利和合法利益。

（二）部门预算单位构成

    机构编制管理部门核定编制人数 22人，其中：事业编制人数22人。现在职在编13人，退休1人。

二、山西省晋中市中都公证处预算情况说明

（一）预算收支情况

    2019年收支预算312.4万元，比2018年减少44.52万元，-12.47%。主要是因2018年在职在编6人辞掉工作，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

    1、2019年基本支出137.54万元，2018年基本支出182.06万元，2019年比2018年减少44.52万元，-24.45%。基本支出包括事业运行，社会保障和就业支出，医疗保障，事业单位医疗和其他医疗保障支出，计划生育事务和其他计划生育事务支出，住房公积金，提租补贴等，减少的主要原因是2018年在职在编6人辞掉工作，人员经费减少。

    2、2019年项目支出174.86万元，2018年项目支出174.86万元，2019年与2018年项目支出无变化。项目支出主要用于开展公证业务支出，2018年底非税收入5481953.75元，为保证单位在晋中市民之家，水、电、取暖各项支出等项目支出，预算无变化。

    3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.22万元，2018年“三公”经费预算6.31万元，比2018年减少0.09万元，其中无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费6.22万元，比上年减少0.09万元。减少的主要原因是办证简化环节，节约开支。

(三）政府性基金预算情况

    本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况 

    本单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。2019年专项公证业务费174.86万元，与上年无变化。主要用于朝九晚五工作午餐补助4万元，日常运行经费37.74万元，其中水费1.93万元，电费10.44万元，物业管理费8.04万元，劳务费2.5万元，取暖费（项目）6.12万元，其他商品和服务支出（项目）8.71万元。公证业务费126.36万元，其中社会保障缴费（项目）5.8万元，其他工资福利支出（项目）19万元，办公费24.81万元，印刷费10万元，邮电费6.8万元，差旅费9万元，维修（护）费1.5万元，培训费5万元，统一着装经费4.75万元，公务用车运行维护费6.2万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出11万元，办公设备购置22万元，绩效工资增加20%部分6.76万元。为保障单位办公场所搬迁到到晋中市民之家，水、电、取暖、物业及日常业务支出。

（五）政府采购安排情况说明

   本单位2019年政府采购预算总额71.8万元。其中：计算机设备8万元，计算机网络设备0.8万元，存储设备10万元，计算机软件1.5万元，办公设备10万元，制服4.5万元，修缮工程1.8万元，车辆维修和保养服务6万元，印刷服务9万元，电动自行车0.4万元，计算机设备8万元，其他家具用具1.8万元，办公消耗用品及类似物品8万元，终端设备1.2万元，机动车保险和服务0.8万元。

（六）绩效目标情况说明

单位本年度2019年无绩效目标项目，无重点评价项目。

（七）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

    单位车辆编制2辆，2018年度公车改革取消1辆车，保留车辆1辆.

    2.房屋情况

    经晋中市机关事务局调配2016年10月单位到晋中市民之家8层办公，业务用房1300平方米。

（八）政府购买服务情况

    1、本单位没有政府购买服务情况。

    2、本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表

部门预算草案表_[553]山西省晋中市中都公证处.xls