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山西省晋中市中都公证处2017年部门决算及“三公经费”决算

来源:山西省晋中市中都公证处2017年部门决算及“三公经费”决算 发布时间:2018-09-19 浏览次数: 【字体:

山西省晋中市中都公证处2017年度决算编报说明


 第一部分  山西省晋中市中都公证处概况

    (一) 主要职能

山西省晋中市中都公证处.XLS


山西省晋中市中都公证处成立于一九九二年十二月二十五日,单位性质全额事业,主要业务范围:公证是国家机关根据当事人的申请,依法证明法律行为,有法律意义的文书和事实真实性,合法性以保护公民财产,保护公民身份上财产上权利和合法利益。位于晋中市榆次区定阳路500号晋中市民之家8层。

我单位内设机构构成有咨询处、收费处、档案室、业务一部、业务二部、综合部、及涉外部部门构成。开展公证业务为当事人提供快速便民公证服务。  

(二)部门决算单位构成 

截止 2017年 12月31日,在职职工人数 19 人,退休人员1人。


第二部分  2017年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、部门决算公开相关信息统计表

 根据《中华人民共和国预算法》、《晋中市人民政府办公厅转发市财政局关于加强财政支出管理硬化预算约束的意见的通知》(市政法{2014}23号)文件精神,予以公开山西省晋中市中都公证处2017年度决算,详见附表。


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本年收入合计363.01万元。其中财政拨款收入363.01万元,财政拨款收入占本年收入0.99%;其他收入0.000255万元,其他收入占本年收入0.00000070%;无上级补助收入,事业收入,经营收入,附属单位上缴收入。

    二、支出决算情况说明

    本年支出合计363.01万元,其中基本支出207.43万元,基本支出占本年支出57% ;项目支出155.58万元,项目支出占本年支出43%万元,一般公共预算财政拨款支出明细:工资福利支出165.84万元,商品和服务支出128.86万元,对个人和家庭的补助67.00万元,其他资本性支出1.31万元,支出合计363.01万元。

    三、支出决算具体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款363.01万元,本年支出合计363.01万元,支出占预算98%,较2016年决算增加47.07万元,增长14.9%,增加原因在职人员工资正常调标提高了;

2017年公共安全支出330.14万元,2017年公共安全支出预算302.52万元,完成预算100%,主要用于开展公证业务,2016年公共安全支出277.8万元, 2017年比2016年公共安全支出增加52.34万元,增长18.84%,增长原因在职人员工资正常调标提高了。

2017年社会保障和就业支出6.09万元,2017年社会保障和就业预算40.66万元,完成预算14.98%,主要在职人员基本养老保险及职业年金单位未向养老保险机构统交,2016社会保障和就业支出13.01万元, 2017年比2016年社会保障和就业减少6.92万元,降低53.18%,降低原因因养老保险机构的模块未完成,单位部分基本养老保险及职业年金不能向五险统征办交纳。

2017年医疗卫生与计划生育支出7.85万元,2017年医疗卫生与计划生育支出预算7.86万元,完成预算99.87%,2016医疗卫生与计划生育支出7.27万元, 2017年比2016年增加0.58万元,增长7.98%,增长原因在职人员工资正常薪级调整提高了。

2017年住房保障支出18.93万元,2017年住房保障支出预算18.96万元,完成预算99.84%,2016年住房保障支出17.86万元, 2017年比2016年公共安全支出增加1.07万元,增长5.99%,增长原因在职人员工资正常调标提高及住房公积金及提租补有变化。

    公共安全支出占本年支出91%;社会保障和就业支出占本年支出 1.7%;医疗卫生与计划生育支出占本年支出 2.16%;住房保障支出占本年支出5.2%。

     2017年支出较2016年支出相比除在职人员工资正常调标提高日常公用有变化其余基本无变化。

     四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 2017年“三公”经费支出6.31万元,公务用车运行维护费6.31万元,2017年“三公”经费预算6.32万元,完成预算99.84%,2017年公务用车运行维护费比2016年公务用车运行维护费增加0.22万元,增长3.6%。

增加原因公证业务外出调查取证、核实当事人身份、现场监督、证据保全案件加大,单位无因公出国、公务接待费及车辆购置费。

    五、关于机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位,无机关运行经费预算。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日本单位共有车辆2辆。公证业务用车2辆,用于公证员外出调查取证、核实当事人身份、现场监督、证据保全等。单位无价值50万元以上通用设备。

七、政府采购情况

2017年度政府采购支出总额30.32万元,政府采购货物支出11.73万元,政府采购工程支出1.77万元,政府采购服务支出16.82万元。采购支出共计30.32万元。

八、绩效目标情况说明

    本单位本年度无绩效目标项目,无重点评价项目。2018年根据市财政局绩效评价部署,我单位对2017年度部门整体支出开展自评价,评价金额363万元,评价得分95分,结果为优秀。

九、其他需要说明的情况

    非税收入说明:2017年非税收入6487434.5元,已上缴国库。2016年非税收入5432628元,2017年非税收入比2016年非税收入增加1054806.5元,增长19.42%。项目无结转。


第四部分 名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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