山西省晋中市中都公证处部门概况

（一）主要职能

山西省晋中市中都公证处成立于一九九二年十二月二十五日，单位性质全额事业，主要业务范围：公证是国家机关根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实真实性，合法性以保护公民财产，保护公民身份上财产上权利和合法利益。

（二）部门预算单位构成

机构编制管理部门核定编制人数 22人，其中：事业编制人数22人。

二、山西省晋中市中都公证处预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入公共财政预算356.92万元，2017年收入公共财政预算370万元，2018年比2017年减少13.08万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出182.06万元，2017年基本支出195.44万元，2018年比2017年减少13.38万元，基本支出包括事业运行，社会保障和就业支出，医疗保障，事业单位医疗和其他医疗保障支出，计划生育事务和其他计划生育事务支出，住房公积金，提租补贴等，减少的主要原因是2017年退休人员减少一人。

  2、2018年项目支出174.86万元，2017年项目支出174.56万元，2018年比2017年增加0.3万元。项目支出主要用于开展公证业务支出，增加的主要原因是单位搬迁到晋中市市民之家，水、电、取暖等各项物业费用增多。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算6.31万元，比2017年减少0.01万元，其中；公务用车运行维护费6.31万元，比上年减少0.01万元。减少的主要原因是办证简化环节，节约开支。无因公出国（境）费及公务接待费。

(三）政府性基金预算情况

无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况 

本单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。2018年专项公证业务费174.86万元，比上年增加0.3万元。主要用于朝九晚五工作午餐补助3.8万元，日常运行经费37.74万元，其中水费1.93万元，电费10.44万元，物业管理费8.04万元，劳务费2.5万元，取暖费（项目）6.12万元，其他商品和服务支出（项目）8.71万元。公证业务费123.64万元，其中社会保障缴费（项目）3.45万元，其他工资福利支出（项目）20万元，办公费41.82万元，印刷费10万元，邮电费6.7万元，差旅费10万元，维修（护）费2万元，统一着装经费4.86万元，培训费6万元，公务用车运行维护费6.31万元，其他商品和服务支出9.5万元，办公设备购置3万元。绩效工资增加20%部分9.68万元。增加的主要原因是单位办公场所搬迁到到晋中市民之家，水电、取暖、物业等日常增加。

（五）政府采购安排情况说明

 2018年政府采购预算50.53万元。其中：其他计算机软件6万元，存储设备0.6万元，计算机网络设备1.2万元，复印机1万元，LED显示屏1.8万元，其他办公设备1.45万元，图书1万元，椅凳类0.8万元，柜类0.7万元，其他家具用具0.9万元，制服7万元，纸质文具及办公用品1.2万元，硒鼓及粉盒5.8万元，其他办公消耗用品及类似物品1.2万元，修缮工程2.8万元，车辆维修和保养服务1.58万元，车辆加油服务4.1万元，印刷和出版服务10万元，机动车保险服力0.8万元，运行维护服务0.6万元，

（六）绩效目标情况说明

单位本年度无绩效目标项目，无重点评价项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

单位车辆编制2辆，共有车辆2辆.

2.房屋情况

经晋中市机关事务局调配2016年10月单位到晋中市民之家8层办公，业务用房1300平方米。

（八）政府购买服务情况

 本单位无政府购买服务情况。

（九）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、山西省晋中市中都公证处2018年部门预算表

   详见附表。

行政政法科_[553]山西省晋中市中都公证处.xls