山西省晋中市中都公证处2016年部门决算及“三公经费”决算
山西省晋中市中都公证处2016年度决算编报说明
一、山西省晋中市中都公证处概况
(一) 主要职能
山西省晋中市中都公证处成立于一九九二年十二月二十五日,单位性质全额事业,主要业务范围:公证是国家机关根据当事人的申请,依法证明法律行为,有法律意义的文书和事实真实性,合法性以保护公民财产,保护公民身份上财产上权利和合法利益。
(二)部门决算单位构成
截止 2016年 12月31日,在职职工人数 19 人,退休人员2人。
二、 山西省晋中市中都公证处部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况
财政拨款收入3159392.73元,其他收入0.04元,本年收入合计3159392.77元。公共安全支出2777984.47元,社会保障和就业支出130154元,医疗卫生与计划生育支出72700元,住房保障支出178554.26元,本年支出合计3159392.73元,转入事业基金0.04元,本年支出合计3159392.73元。 基本支出1925572.73元,项目支出1233820元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算说明
一般公共预算财政拨款3159392.73元,公共安全支出2777984.47元,社会保障和就业支出130154元,医疗卫生与计划生育支出72700元,住房保障支出178554.26元,本年支出合计3159392.73元,基本支出经费1925572.73元,项目支出1233820元。
一般公共预算财政拨款支出明细:工资福利支出1659644.47元,商品和服务支出977005元,对个人和家庭的补助367528.26元,其他资本性支出155215元,合计3159392.73元。2016年收入3159392.77元,2015年收入2930838.53元,2016年比2015年收入增加228554.24元。2016支出3159392.73元,2015年支出2930826.84元,2016比2016年支出增加228565.89元。
(三)机关运行经费执行情况说明
我单位为全额事业单位,无机关运行经费预算。2016年基本支出1925572.73元,2015年基本支出1625542元,2016年比2015年基本支出增加300030.73元,2016年项目支出1233820元,2015年项目支出1305284.84元,2016年比2015年项目减少71464.84元。2016年基本支出增加原因是人员工资调标提高了,项目减少原因是单位统筹安排节约支出。
(四)非税收入说明
2016年非税收入5432628元,已上缴国库。项目无结转。
(五)“三公”经费决算支出说明
2016年“三公”经费支出60890元,无因公出国、公务接待费及车辆购置费。公证业务外出调查取证、核实当事人身份、现场监督、证据保全案件,统筹安排节约支出,2016年比2015年“三公”经费支出减少1178.89元。
(六)国有资产占用说明
截至2016年12月31日本单位共有车辆2辆。
(七)其他需要说明的情况
2016年政府采购执行情况,年度政府采购预算422664.08元,实际货物采购231538.8元,无工程采购,服务采购191125.28元,采购共计422664.08元。
三、2016年部门决算表
根据《中华人民共和国预算法》、《晋中市人民政府办公厅转发市财政局关于加强财政支出管理硬化预算约束的意见的通知》(市政法{2014}23号)文件精神,予以公开山西省晋中市中都公证处2016年度决算,详见附表。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。