晋中市人民警察训练管理局2018年部门预算说明
晋中市人民警察训练管理局
2018年部门预算说明
一、晋中市人民警察训练管理局部门概况
（一）主要职能
我单位主要是为全市民警提供教育培训服务。管理、组织全市公安民警的教育培训工作，规范全市公安民警执法行为，组织全市除上级公安机关训练以外人员的初任训练和人民警察的专业训练、指导、监督全市公安机关人民警察训练工作，受上级公安机关授权、委托或者根据形势需要实施的其他训练工作，组织、管理民警的业务培训、技能训练、普法教育工作。根据上级授权协助公安机关组织、协调全市反恐演习、警务实战训练，完成市公安局交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
晋中市人民警察训练管理局内设机构5个，包括教学管理科、行政管理科、训练管理科、学员管理科、后勤管理科。
二、晋中市人民警察训练管理局预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算217.39万元，比2017年减少了12.34万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出165.95万元，2017年基本支出183.19万元，2018年比2017年减少了17.24万元。基本支出包括工资福利支出154.22万元，商品和服务支出11.01万元，对个人和家庭的补助0.72万元。减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。
基本支出包括工资福利支出即基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金；商品和服务支出即水电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助即退休费、奖励金。
2、2018年项目支出51.44万元，比2017年46.54万元增加了4.9万元。增加原因为培训比2017年增多。
3、“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基本预算情况
我单位未做政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
晋中市人民警察训练管理局属于基层单位，无机关运行经费。
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算2.5785万元，其中：计算机设备0.96万元，纸质文具及办公用品1.25万元，复印纸、硒鼓0.3685万元。
（六）预算绩效目标情况
2018年绩效目标1个，金额7万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位无车辆。
2、房屋情况
本单位房屋占用上级主管部门晋中市公安局的房屋。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正党运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）