晋中市强制隔离戒毒所2017年部门决算公开
晋中市强制隔离戒毒所2017年度部门决算
第一部分 概况
(一)基本情况
1.主要职能。
晋中市强制隔离戒毒所主要职能为在戒人员的拘押、收教管理。
2.机构人员情况
我所为行政编制单位,人员编制18人,其中在职行政人员16人,退休行政人员1人,行政工勤人员1人。
(二)当年取得的主要事业成效
年平均收戒在戒人员120人,就在戒人员的收押与管理,做到安全无事故,能够按标准保障在戒人员日常生活开支。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年财政收入3752674.90元,全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
2017年支出合计3252674.90元,全部为财政拨款支出。其中基本支出2239541.93元,项目支出1013132.97元。
三、支出决算具体情况
工资福利支出2017年支出1496854.04元,比2016年减少60747.96元,原因2017年退休一人。对个人和家庭的补助2017支出946728.89元,比2016年增加368810.82元,原因是给养费标准调整。商品和服务支出2017年支出794649.97元,比2016年增加161876.97元,原因是2017年办公费增加宽带增容费。其他资本性支出2017年支出14442元,比2016年减少8538元,原因是办公设备购置减少。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年无“三公”经费支出,2016年“三公”经费支出31855元,比上年减少31855元,不存在超范围的现象。没有公务接待,没有因公出国(境)经费支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出230550元,比2016年增加16950元,增长7%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额28.63万元,其中:政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出9.7万元、政府采购服务支出10.66万元。
八、其他需要说明的情况
1、2017年年末结转结余财政禁毒管理的拨款500000元。
2、2017年,我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。2018年,根据市财政局绩效评价工作部署,我单位对2017年度部门整体支出开展自评价,评价金额325.27万元,评价得分92.8分,结果为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:晋中市强制隔离戒毒所2017年部门决算报表公开(1).xls